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Entrada realizada somente com pedido de compras normal feito na 1) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra ;e faça normalmente a entrada do pedido de compras;
21) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria; 2) Clique o botão Novo e preencha os campos, conforme a necessidade; 3) Inclua Selecione no campo Tipo entrada a opção 1-Ent.Normal e inclua normalmente a entrada do pedido; 4) Clique , clique a aba Tributação-F8, e, em seguida, clique, Gerar Tributação para gera contas a pagar; 45) Clique na caixa Gera Nº NF a opção Sim para gerar NF própria, 56) Clique o botão Gravar pré-entrada. Observação: esse tipo de entrada atualiza todos os custos e estoques e geralmente é usada na entrada de mercadorias para revenda. |
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Observação: para mais informações, veja o artigo disponível no link: Como realizar a entrada em uma nota considerando somente o Fiscal. |
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