Prevenção de Perdas por Produtividade

Características do Requisito

Descrição

Indicadores de Prevenção de Perdas (LOJA7017)

Esta rotina tem a finalidade de apresentar indicadores em formas de relatórios e gráficos para facilitar a análise de Prevenção de Perdas.
Sua visualização é apresentada em uma única interface e apoia os gestores na tomada de decisão, com o intuito de reduzir os índices de perdas relacionados ao Estoque, Finanças, Comercial e Produtividade.
O gráfico é apresentado sempre da maior para a menor perda. Dessa forma, o gestor visualiza qual agrupamento (ex: grupo de filiais, filiais ou caixas) tem as maiores perdas.
Para cada visão dos indicadores é possível gerar relatórios em diversos formatos, incluindo PDF e planilhas, com as informações analíticas na qual geraram os gráficos apresentados.

Para cada indicador temos as seguintes visões:

Indicadores de Estoque

• Produtos com maior número de devoluções:
  Informações baseadas em valores e quantidades dos Produtos com devoluções que estão registrados no Sistema.
• Produtos cancelados:
  Informações baseadas em valores e quantidades dos Produtos de Vendas Canceladas que estão registradas no Sistema.
• Venda perdida:
  Informações baseadas em valores e quantidades de vendas perdidas que estão registrados no Sistema.
  Premissa: O Sistema deve estar configurado com o requisito de Venda Perdida.
• Produtos com divergências de estoque:
  Informações baseadas em valores e quantidades de Produtos com divergência de inventário que estão registrados no Sistema.
• Quebra operacional:
  Informações baseadas em valores e quantidades em Quebras Operacionais que estão registradas no Sistema.

Indicadores de Financeiros

• Quebra de conferência de caixa:
  Informações baseadas em valores de Quebras de Caixa que estão registrados no Sistema.
  Premissa: Deve estar configurado no Sistema, o requisito de Quebra de Conferência de Caixa.
• Cheques devolvidos:
  Informações baseadas em valores de Cheques Devolvidos que estão registrados no Sistema.
• Títulos em atraso:
  Informações baseadas em valores de títulos em atraso que estão registrados no Sistema.

Indicadores Comerciais

• Quantidade de consultas de preços:
  Informações baseadas em quantidade de Consultas de Produtos/Preços que foram efetuadas pelos pontos de vendas Totvs PDV versão 11.8 e estão registrados no Sistema.
• Cancelamento de cupom:
  Informações baseadas em quantidade de Cancelamentos de Cupons que foram efetuados no Sistema.
• Entrada de troco:
  Informações baseadas em valores de Entrada de Trocos que foram efetuadas no Sistema.
• Sangria:
  Informações baseadas em valores de Sangrias que foram efetuadas no Sistema.

Indicadores de Produtividade

• Média de atendimento de vendas:
  Informações baseadas em segundos equivalentes a média do tempo de Atendimentos de Venda que foram efetuados no Sistema pelo Totvs PDV versão 11.8.
• Média de tempo de registro entre itens:
  Informações baseadas em segundos equivalentes a média do tempo de registros entre Itens que foram efetuados no Sistema pelo Totvs PDV versão 11.8.

Quebra Operacional (LOJA7016)

Implementada rotina com o objetivo de rastrear as ocorrências geradoras de perdas no varejo.
Esta nova rotina disponibiliza as seguintes informações:

• Data da movimentação
• Código do Produto
• Origem
• Ocorrência
• Motivo de Perdas
• Custo unitário do produto (Informação originada do campo Custo Standard B1_CUSTD).

Quebras operacionais são avarias causadas nas mercadorias por movimentação e acondicionamentos inadequados que reduzem seu valor comercial, parcial ou total.
São consideradas quebras operacionais: prazos de validade expirados, deterioração dos perecíveis e degustação de produtos com identificação de suas embalagens de origem.
Com o intuito de trabalhar no foco das ações de prevenção de perdas em cada unidade, será necessário identificar no momento do lançamento dos produtos avariados no sistema:

• Onde a avaria foi gerada (origem)
• O que gerou (ocorrência)
• Quem gerou (motivo de perdas)

Importante

 Na rotina de Quebra Operacional estão disponíveis somente as operações de Inclusão e Exclusão para manter a consistência de baixa e estorno do saldo do produto no Estoque.

Informações para cada cadastro referentes à Quebra Operacional:

Cadastro de Origem (LOJA7013)

Esta rotina permite realizar o Cadastro de Origem, dos possíveis locais que podem ocorrer nesta quebra. Abaixo seguem exemplos de Origens:

• Recebimento
• Depósito
• Frente de Caixa
• Transporte

Importante

Caso o registro esteja em uso na rotina de Quebra Operacional não é possível excluí-lo.

Cadastro de Ocorrência (LOJA7014)

Esta rotina permite realizar o Cadastro das Ocorrências, onde se cadastram as possíveis ocorrências que podem ocorrer nesta quebra. Abaixo seguem exemplos de Ocorrências:

• Violado/degustado
• Vencido
• Quebrado
• Perda de vácuo

Importante

Caso o registro esteja em uso na rotina de Quebra Operacional não é possível excluí-lo.

Cadastro de Motivo de Perdas (LOJA7015)

Esta rotina permite realizar o Cadastro de Motivos de Perdas, onde se cadastram os possíveis motivos que podem ocorrer nesta quebra. Abaixo seguem exemplos de Motivos de Perdas:

• Acidente por cliente
• Acidente por funcionário
• Transporte inadequado
• Agentes da natureza

Importante

Caso o registro esteja em uso na rotina de Quebra Operacional não é possível excluí-lo.

Conteúdo referente a disponibilização

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

2.    SX2– Tabelas:

3. Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela MFJ - Quebra Operacional

• Tabela MFK - Origem

• Tabela MFL - Consulta de Preço

• Tabela MFM - Cadastro de Motivo Perdas

• Tabela MFN - Ocorrência

• Tabela SL1 - Orçamento

• Tabela SLQ - Orçamento

5.  Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa MFK:

• Pesquisa MFM:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab