GERAR CONTAS A PAGAR FUNRURAL

Características do Requisito

Descrição

Incluído na digitação de uma cotação de compra, uma aba para geração de pagamento para o produtor rural.

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 245 - Gerenciar cotação de compra, selecione a opção 01 - Nova lista de cotação e clique o botão Avançar;
2. Informe ou selecione a data de Vigência na caixa Lista de Cotação , da tela Cadastro de lista de cotação;
3. Clique na coluna Cód.Fornec. e selecione o(s) código(s) do(s) fornecedor(es);
4. Clique o botão Gravar.
   
   
5. Selecione a opção 02 - Manutenção dos dados gerais da lista de cotação e clique o botão Avançar;
6. Informe os dados na caixa Filtros de Pesquisa , da tela Pesquisa de cotações e clique o botão Pesquisar;
7. Selecione na tabela Lista de cotação , a lista desejada e clique o botão Avançar;

8. Na tela Cadastro de lista de cotação , realize as alterações conforme necessidade e clique o botão Gravar.

    

9. Selecione a opção 03 - Manutenção de produtos na lista de cotação por filial e clique o botão Avançar;

10. Informe os dados na caixa Filtros de Pesquisa , da na tela Pesquisa de cotações e clique o botão Pesquisar;
11. Selecione na tabela Lista de cotação , a lista desejada e clique o botão Avançar;
12. Na tela Manutenção dos produtos na lista de cotação , realize as alterações dos itens já inclusos conforme a necessidade;
13. Para incluir itens na cotação , clicar o botão Pesquisar itens;
14. Na tela aberta , informe os filtros necessários e clique o botão Pesquisar;
15. Selecione o produto que deseja incluir na lista de cotação na planilha, preencha a coluna Qt. do pedido ou clique o botão Usar sugestão e clique o botão Confirmar;
16. Clique o botão Gravar.
    
    
17. Selecione a opção 06 - Cotar produtos (fornecedores) e clique o botão Avançar;

18. Informe os dados na caixa Filtros para pesquisa, sendo obrigatório informar o filtro Fornecedor e clique o botão Pesquisar;

19. Selecione na tabela Lista de cotação , a lista desejada e clique o botão Avançar;
20. Na tela Informando os dados da cotação, preencha a coluna Vlr. Compra;
21. Clique o botão Gravar.
    
    
22. Selecione a opção 04 - Analisar ganhadores da lista de cotação e clique o botão Avançar;
23. Informe os dados na caixa Filtros de Pesquisa , da tela Pesquisa de cotações e clique o botão Pesquisar;
24. Selecione na tabela Lista de cotação , a lista desejada e clique o botão Avançar;
25. Na tela Análise das cotações, selecione a cotação desejada e clique o botão Analisar.
    
    
26. Selecione a opção 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação e clique o botão Avançar;
27. Informe os dados na caixa Filtros de Pesquisa, da tela Pesquisa de cotações e clique o botão Pesquisar;
28. Selecione na tabela Lista de cotação, a lista desejada e clique o botão Avançar;
29. Na tela Geração de pedido de compra, clique o botão Distribuir Itens entre Filiais;
30. Na tela Ratear Itens entre Filial, selecione a Filial e clique o botão Avançar;
31. Clique o botão Validar;
32. Clique o botão Distribuir;
33. Na tela Geração de pedido de compra, clique o botão Validar;
34. Na tela Pedidos gerados através da cotação selecionada, informe os dados nas abas Parcelas, Parâmetros, Observações e Funrural, conforme necessidade;
35. Clique o botão Gravar.