ADEQUAÇÃO CEST NA DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

Características do Requisito

Descrição

As rotinas de Vendas que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente. 

Procedimento para Utilização

     1. Caso campo Gera Num. NF da rotina 1303 esteja marcado como Não e o parâmetro 2288 - Utilizar NF-e da rotina 132 também esteja como Não, a validação do CEST - Código Código Especificador da Substituição Tributária será realizado pela rotina 1303. Caso contrário o processo será realizado pela rotina 1303;

          Observação: para as demonstrações abaixo o 

     2. Na tela inicial da rotina 1303 - Devolução de cliente, clique o botão Novo;

      3. Informe a Filial Venda, Tipo Entrada, Motivo da Devolução e Cliente;

     4. Na caixa Gera Num. NF;

    5. Clique o botão Localizar;

    6.  Selecione na aba Notas Fiscais de Venda a nota fiscal para devolução;

    7. Na tela Item, opção Qt. Devolução a quantidade de item(ns) que será(rão) devolvido(s);

    8. Preencha ou informe o campo Situação Tributária;

         Image Added

       Observações: 

• Incluir produto na tela Item da rotina 1303 (INCLUIR A TELA Q SOARES PRINTOU PARA MIM - ESTÁ NA PASTA)       

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.