Passo a passo: | Parâmetros
Opções:
Cobrar Valores alterados pelo usuário após a valorização das contas para? Indica se os valores cobrados serão os que foram alterados pelo usuário após a valorização no revisão de contas.
*Procedimentos
*Insumos
Calc.Somente Movtos Exec.Prest.Princ.: Indica se deve considerar somente os movimentos executados por Prestador Principal (nível 1) ou não. Se nos parâmetros do faturamento (FP-01-A) estiver como "NÃO", na opção "parâmetro" do programa de geração será solicitado novamente. Caso estiver como "SIM" em FP-01-A, o programa trará como "default" esta informação. Lembrando que somente será tratado no programa este indicador, se a parametrização da cobrança da participação for por valor (PR-04-A Moedas e Carências das Coberturas). Ano Referência: Ano de Referência das notas de serviços que serão geradas.
Mês Referência: Mês das notas de serviço.
Data Emissão: Data de emissão da nota de serviço.
Vencimento: Data de Vencimento das notas de serviço. Pode ser Padrão (calculada pelo sistema de acordo com o tipo de vencimento e dias), ou informada (informada pelo usuário). Campos da Tela de Vencimento
Tipo Vencimento: Indica o tipo de vencimento das notas de serviço.
Dias: Dias de parâmetro para o cálculo da data de vencimento.
Data Vencimento: Data de Vencimento calculada pelo sistema a partir dos parâmetros de vencimento informados.
Seleção
Modalidade: Identificação da forma, grupo ou categoria de comercialização variando entre particular e empresarial entre outros, definidos como regra de negócio para venda do produto.
Plano: Identificação dos grupos ou categorias associadas à modalidade de comercialização, definidas como regra de negócio para venda do produto. Um mesmo código de plano pode estar associado a várias modalidades, tendo-se a possibilidade de efetuar parametrizações distintas em cada uma delas.
Tipo: Plano: Identificação dos grupos, categorias ou acomodações associadas a modalidade de comercialização e ao plano, definidas como regra de negócio para a venda do produto. Um mesmo código de tipo de plano pode estar associado à várias modalidades e planos, tendo-se a possibilidade de efetuar parametrizações distintas em cada uma delas.
Contratante: É o código do contratante do Termo de Adesão. Este código consta no cadastro de Clientes do Sistema Magnus.
Insc. Contrat. Origem: Número da inscrição do contratante origem da proposta. É o número sequencial gerado pelo sistema na inclusão do contratante.
Termo de Adesão: Identifica o número do contrato aprovado com documentação assinada tornando-o ativo no sistema.
Transação: Identifica o Código da Transação.
Responsável: Código do beneficiário responsável pelo termo de adesão.
Tipo Vencimento: Indica o código do tipo de vencimento.
Dias Vencimento: Indica o código dos dias de vencimento.
Selecionar Por: Neste campo, o usuário pode optar por selecionar os dados por período ou por Data.
No caso de selecionar por Período
O usuário deverá informar:
Ano do Movimento: Ano que identifica o movimento no contas.
Per. Do Movimento: Período ao qual o movimento está associado no Contas.
Períodos Anteriores: O usuário poderá optar por considerar movimentos dos períodos anteriores que ainda não foram faturados.
Ano do Movimento: Ano inicial e final dos movimentos.
Per. do Movimento: Período, inicial e final, ao qual o movimento está associado no Contas.
No caso de selecionar por Data: O usuário deverá informar o intervalo de datas dos movimentos que deseja considerar para a previsão/geração.
Simulação: Nesta opção são gerados dados temporários para a emissão de um relatório de previsão. Os dados listados no relatório são informações que ainda não foram efetivadas pelo faturamento. |
