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Campo: | Descrição: |
Origem das Informações para Atualização do Processo | Selecionar a opção que determina a origem das informações para atualização do processo de exportação. As opções disponíveis são: | Nota |
|---|
| Essa opção somente fica habilitada quando a situação do processo for diferente de faturado e embarcado. |
| Nota |
|---|
| Essa opção somente fica habilitada quando a situação do processo for igual faturado, embarcado ou faturado parcial. |
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Pedido de Venda | Assinalar a opção que determina os dados do processo de exportação que devem ser atualizados. A opção disponível é:
Preço Original/ Unitário. | Nota |
|---|
| Essas opções somente são habilitadas quando a origem das informações para atualização do processo é pedido. |
|
Nota Fiscal | Assinalar as opções que determinam os dados do processo de exportação que devem ser atualizados. As opções disponíveis são: - Peso Líquido/Bruto;
- Preço Original/ Unitário;
- Considera NF Diferença de Preço;
- Qt UN Item/Fam;
- Despesas;
- Peso Líquido/Bruto, Preço Original/ Unitário, QT UN Item/Fam, Despesas.
| Nota |
|---|
| A situação do processo de exportação somente será atualizada quando for assinalada a opção "Qt UN Item/Fam" ou a opção "Peso Líquido/Bruto, Preço Original/ Unitário, QT UN Item/Fam, Despesas".
A opção "Peso Líquido/Bruto, Preço Original/ Unitário, QT UN Item/Fam, Despesas" é desabilitada quando qualquer outra opção for assinalada. E, quando ela é assinalada, as demais opções são desabilitadas.
A opção “Considera NF Diferença de Preço” somente ficará habilitada quando selecionada a opção “Preço Original/Unitário”. Importante: Como nota fiscal de diferença de preço é baseada somente em valores, somente serão atualizadas as informações referentes aos preços Original e Unitário.
Essas opções somente são habilitadas quando a origem das informações para atualização do processo é nota fiscal. |
|
Geração Relacionamento Processo Exportação – EX0190L
Objetivo da tela: | Permitir definir os notas fiscais/embarques a serem relacionados ao processo de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Estab | Exibe o código do estabelecimento do processo de exportação. |
Processo Exportação | Exibe o número do processo de exportação, no qual será vinculado a nota fiscal/embarque. |
Origem das Informações para Geração | Selecionar a origem das informação para geração dos relacionamentos do processo de exportação. As opções disponíveis são: | Nota |
|---|
| Essa opção não é habilitada quando nos parâmetros do faturamento o parâmetro Nr Fatura Exportação estiver selecionada a opção Processo de Exportação. |
| Nota |
|---|
| Essa opção somente é habilitada se o módulo Embarques estiver implantado. |
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Estabelecimento | Selecionar o estabelecimento emitente da nota fiscal a ser vinculada ao processo de exportação. | Nota |
|---|
| Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal.
O estabelecimento da nota fiscal deve ser o mesmo do processo de exportação. |
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Série | Selecionar a série da nota fiscal a ser vinculada ao processo de exportação.
| Nota |
|---|
| Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal. |
|
Nr Nota Fiscal | Selecionar a nota fiscal a ser vinculada ao processo de exportação. | Nota |
|---|
| Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal.
Conforme definido nos parâmetros de exportação a informação de notas fiscais com condição de pagamento diferente da condição do processo de exportação pode ou não ser bloqueada.
Somente notas fiscais geradas a partir de um pedido de venda podem ser vinculadas ao processo de exportação.
Quando a nota fiscal já estiver sido atualizada no módulo Contas a Receber, o número do processo de exportação deve ser informado manualmente para os títulos relacionados.
Não é possível relacionar uma nota fiscal a mais de um processo de exportação. |
|
Embarque | Selecionar o embarque a ser vinculado ao processo de exportação. | Nota |
|---|
| Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Embarque.
O estabelecimento do embarque deve ser o mesmo do processo de exportação.
Conforme definido nos parâmetros de exportação a informação de embarques com condição de pagamento diferente da condição do processo de exportação pode ou não ser bloqueada.
Quando as notas fiscais relacionadas ao embarque já estiverem sido atualizadas no módulo Contas a Receber, o número do processo de exportação deve ser informado manualmente para os títulos relacionados.
Não é possível relacionar um embarque a mais de um processo de exportação. |
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