ADEQUAÇÃO CEST NA DEVOLUÇÃO DE VENDA CONSIGNADA

Características do Requisito

Descrição

As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente..

Procedimento para Utilização

 Observações: 

• Caso campo Gera Num. NF da rotina 1344 esteja marcado como Não ou o parâmetro 2288 - Utilizar NF-e da rotina 132 também esteja como Não, a validação do CEST - Código Código Especificador da Substituição Tributária será          realizado pela rotina 13031344. Caso contrário o processo será realizado pela servidor de NF-e; (VER COM GABI SE FAREMOS LINK COM DOC DELA), através da rotina 4004 - Cadastro CEST - Código Especificador de ST;
• Para as demonstrações abaixo o campo Gera Num. NF  está está marcado na Não.
  
  

  1. Acesse a rotina 1344 - Devolução de Venda Consignada e clique o botão Novo;

  2. Informe o Tipo Entrada, a Filial Venda, Motivo da Devolução e Cliente;

  3. Tecle Enter;

  3. Marque a opção Não da caixa Gera Núm NF.;

  4. Na aba Notas Fiscais de Venda selecione a nota fiscal desejada (planilha superior);

  5. Selecione o Item desejado na planilha inferior;

  6. Tecle Enter sobre o item e será exibida tela de item;                                           

  7. Informe os campos Qt. Devolução e Código Fiscal, bem como, os demais campos conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

 Observações: 

•    A validação do CEST será realizada ao incluir produto na tela Item da rotina 1344, ou seja, quando informado produto e para este não existir um CEST Válido será exibida mensagem de alerta ao usuário questionando se o mesmo deseja ou não continuar o processo conforme imagem abaixo:
  
  
  
• Outras mensagens de alerta também podem ser exibidas caso ocorra alguma falha no processo de CEST.  As mesmas sempre serão exibidas na primeira linha do alerta, conforme destacado acima. São elas:
  - O TIPOMOV informado é invalido (valores válidos: E, EP, S ou SP);
  - Código do produto não informado ou inexistente no cadastro;
  - O CST de ICMS não informado;
  - Não foi localizado registro CEST para o produto;
  - O código CEST obtido está nulo.
  
  
• Caso clique o botão Sim as notas serão geradas, porém, poderão Não ser Aprovadas pelo servidor de NF-e, nesse caso deverá ser editada na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada;
• Caso clique o botão Não, o processo será descontinuado retornando a tela de Item.
  
  

  8. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

  9. Clique o botão Gravar.