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Ao digitar um pedido de venda para uma filial e a cobrança não for apresentada, realize os procedimentos abaixo:

...

1) Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança;

2) Pesquise a cobrança desejada Informe o Código, Filial e clique o botão Pesquisar;

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3) Dê um duplo clique do mouse sobre o produto;

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4) Clique o campo Filial e aperte a tecla ESC do seu teclado. O campo ficará Clique sobre o campo Filial e aperte a tecla ESC do seu teclado duas vezes e deixe nulo para validar a cobrança;,

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45) Clique confirmar. o botão Gravar e feche a rotina.