Histórico da Página

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Campo:

Descrição:

Ped Cli

Exibe o número do pedido do cliente vinculado ao processo de exportação.

Cód Imp

Exibe o código do importador do pedido vinculado ao processo de exportação.

Abrev

Exibe o nome abreviado do importador do pedido vinculado ao processo de exportação.

Pedido

Exibe o número do pedido de venda vinculado ao processo de exportação.

Vl Tot Ped

Exibe o valor total do pedido de venda vinculado ao processo de exportação.

MO

Exibe o código da moeda no qual é apresentado valor total do processo de exportação.

Desc Moeda

Exibe a descrição da moeda no qual é apresentado valor total do processo de exportação.

Sit Pedido

Exibe a situação do pedido de venda. As opções disponíveis são:

Abertos;
Atend Parcial;
Atend Total;
Pendentes;
Suspensos;
Cancelados.

Dt Emis Proforma

Exibe a data de emissão da fatura proforma.

Nota

title	Nota:

A fatura proforma é emitida por intermédio da função função Emissão de Fatura Proforma - Gráfico (EX0105).

Relacionamento do Processo – EX0190B

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Nota

title	Nota:

Exemplos de rateio por:

Peso ( PE * VD ) / PP = VDE
PP – Peso total do pedido: 6,8500kg * 150pç = 1.027,5000kg.
PE – Peso da entrega: 6,8500kg * 40pç = 274,0000kg.
VD – Valor da despesa prevista no pedido de venda: 25,00.
VDE – Valor da despesa prevista para a entrega: ( 274.0000 * 25,00 ) / 1.027,5000 = 6,67.
Quantidade ( QE * VD ) / QP = VDE
QP – Quantidade total do pedido: 150pç.
QE – Quantidade da entrega: 40pç.
VD – Valor da despesa prevista no pedido de venda: 55,00.
VDE – Valor da despesa prevista para a entrega: (40 * 55,00 ) / 150 = 14,67.
Valor ( VE * VD ) / VP = VDE
VP – Valor total do pedido: 850,00.
VE – Valor da entrega: 212,50.
VD – Valor da despesa prevista no pedido de venda: 38,80.
VDE – Valor da despesa prevista para a entrega: (212,50 * 38,80 ) / 850,00 = 9,70.
Cubagem ( CE * VD ) / CP = VDE
CP – Valor total do pedido: 100,00.
CE – Valor da entrega: 50,00.
VD – Valor da despesa prevista no pedido de venda: 13,00.
VDE – Valor da despesa prevista para a entrega: (50,00 * 13,00 ) / 100,00 = 6,50.

EX0190I

Objetivo da tela:

Realizar o relacionamento do pedido de venda com o processo de exportação; verificar as entregas e as notas fiscais do processo.

Principais Campos e Parâmetros:

Inserir

Campo:	Descrição:
Quantidade no proc exportação	Permitir inserir a quantidade do item do pedido de venda que será vinculada ao processo de exportação.

EX0190C2

Objetivo da tela:

Permitir filtrar os itens a serem desvinculados do processo de exportação.

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Campo:

Descrição:

Simulação

Exibe o número da simulação de embarque.

Prioridade

Selecionar a prioridade a ser utilizada para pesquisa dos pedidos que serão considerados na simulação do embarque.

Nota

title	Nota:

Inicialmente esse campo apresenta a prioridade padrão definida na função Manutenção Parâmetros Exportação (EX0180).

Gera embarque automaticamente?

Quando selecionado, determina que a simulação gerada como os pedidos / itens / entregas relacionadas devem ser liberada para geração de embarque, o qual é efetivamente gerado.
Caso não assinalado, será gerada a simulação e a janela Manutenção Simulação (EQ0503B) é apresentada para permitir manutenir as informações geradas para simulação.

...

Campo:

Descrição:

Estab

Exibe o código do estabelecimento do processo de exportação.

Processo Exportação

Exibe o número do processo de exportação, no qual será vinculado a nota fiscal/embarque.

Origem das Informações para Geração

Selecionar a origem das informação para geração dos relacionamentos do processo de exportação. As opções disponíveis são:

Nota Fiscal

Nota

title	Nota:

Essa opção não é habilitada quando nos parâmetros do faturamento o parâmetro Nr Fatura Exportação estiver selecionada a opção Processo de Exportação.

Embarque

Nota

title	Nota:

Essa opção somente é habilitada se o módulo Embarques estiver implantado.

Estabelecimento

Selecionar o estabelecimento emitente da nota fiscal a ser vinculada ao processo de exportação.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal.
O estabelecimento da nota fiscal deve ser o mesmo do processo de exportação.

Série

Selecionar a série da nota fiscal a ser vinculada ao processo de exportação.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal.

Nr Nota Fiscal

Selecionar a nota fiscal a ser vinculada ao processo de exportação.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal.
Conforme definido nos parâmetros de exportação a informação de notas fiscais com condição de pagamento diferente da condição do processo de exportação pode ou não ser bloqueada.
Somente notas fiscais geradas a partir de um pedido de venda podem ser vinculadas ao processo de exportação.
Quando a nota fiscal já estiver sido atualizada no módulo Contas a Receber, o número do processo de exportação deve ser informado manualmente para os títulos relacionados.
Não é possível relacionar uma nota fiscal a mais de um processo de exportação.

Embarque

Selecionar o embarque a ser vinculado ao processo de exportação.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Embarque.
O estabelecimento do embarque deve ser o mesmo do processo de exportação.
Conforme definido nos parâmetros de exportação a informação de embarques com condição de pagamento diferente da condição do processo de exportação pode ou não ser bloqueada.
Quando as notas fiscais relacionadas ao embarque já estiverem sido atualizadas no módulo Contas a Receber, o número do processo de exportação deve ser informado manualmente para os títulos relacionados.
Não é possível relacionar um embarque a mais de um processo de exportação.

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Ação:	Descrição:
Modificar	Quando acionado, apresenta a janela EX0190A, na qual é possível manutenir as informações referentes as entregas dos itens dos pedidos que estão vinculados ao processo de exportação.
RE / Class. Fiscal	Quando acionado, apresenta a janela Ex0190D, na qual é possível controlar a numeração do Registro de Exportação por item exportado.
Lotes	Quando acionado, apresenta a janela Lotes Entrega Proc Exportação (EX0190G), na qual é possível informar os números de lotes, series e quantidades para cada item. Importante: Os lotes informados poderão ser impressos na Commercial Invoice (EX0120).
Discrepância	Quando acionado, apresenta a janela Discrepância Item Proc Export (EX0190H), na qual é possível informar a discrepância do item, em relação a carta de crédito.

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Campo:	Descrição:
Ped Cli	Exibe o número do pedido do cliente vinculado ao processo de exportação.
Abrev	Exibe o nome abreviado do cliente do pedido vinculado ao processo de exportação.
Item	Exibe o código do item vinculado ao processo de exportação.
Refer	Exibe a referência do item vinculado ao processo de exportação.
Seq	Exibe o número da seqüência do item no pedido de venda vinculado ao processo de exportação.
Entrega	Exibe o número da seqüência da entrega do item do pedido de venda vinculado ao processo de exportação.
Desc Item	Exibe a descrição do item vinculado ao processo de exportação.
Discrepância	Exibe a discrepância da descrição do item, em relação à carta de crédito.

EX0190A

Objetivo da tela:

Realizar o relacionamento do pedido de venda com o processo de exportação; verificar as entregas e as notas fiscais do processo.Permitir manutenir as informações referentes as entregas dos itens dos pedidos que estão vinculados ao processo de exportação

Principais Campos e Parâmetros:

...

Ação:

Descrição:

Busca Descrição Traduzida

Quando acionado, o sistema efetua a busca da descrição traduzida do item e atualiza essa informação no campo Discrepância Item, permitindo que essa descrição seja alterada para compor discrepância.
Importante:
A tradução é efetuada para o idioma relacionado ao processo de exportação.
Para que o sistema encontre a tradução do item, é necessário que a mesma esteja previamente cadastrada na Função Cadastro de Tradução de Itens (CD2561).

Principais Campos e Parâmetros:

...

Ação:

Descrição:

Detalhar

Quando acionado, apresenta a Função Consulta Relacionamentos Notas Fiscais (FT0904B), na qual é possível consultar mais detalhes dos relacionamentos da nota fiscal selecionada.

Nota

title	Nota:

Também é possível consultar os detalhes dos relacionamentos da nota fiscal com um duplo clique sobre a linha do browser da nota fiscal selecionada.

Devolução

Quando acionado, apresenta a janela Devoluções Itens NF de Exportação (EX0190M)

Desvincular

Quando acionado, desfaz o relacionamento da nota fiscal selecionada do processo de exportação. Caso o processo esteja vinculado a um subprocesso de exportação, será apresentada a janela EX3001C, na qual é possível movimentar o relacinaomento do documento com os processos relacionados.

Nota

title	Nota:

Somente é possível desvincular notas fiscais cujo tipo de relacionamento seja Manual e se a situação do processo de exportação for igual a Aberto, Faturado Parcial ou Faturado.
Caso a nota fiscal já tenha sido atualizada no contas a receber, é necessário que o número do processo de exportação informado para os títulos sejam corrigidos manualmente.
Não é possível alterar o vínculo das notas fiscais nas seguintes situações:

Caso o usuário não tenha permissão para desvincular;
Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha tido seu Log de Geração de Títulos no CR e/ou Contabilização da Receita Processados com Sucesso;
Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha sido contabilizado (para clientes que realizam a contabilização pela Data do Embarque);
Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido contabilizada.
Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido devolvida.

Caso a nf pertença a um embarque, o desvinculo deve ser efetuada ser efetuada pelo folder do embarque.

ATS

Quando acionado, apresenta a Função Manutenção Dados ATS (ECU0107).

Nota

title	Nota:

O botão somente estará habilitado quando uma nota no EX0190 for selecionada. Caso não exista nota vinculada ao processo, ele permanecerá desabilitado.

...

Campo:	Descrição:
Nota Fiscal	Exibe o número da nota fiscal vinculada ao processo de exportação selecionado.
Série	Exibe a série da nota fiscal vinculada ao processo de exportação selecionado.
Estab	Exibe o código do estabelecimento emissor da nota fiscal.
Data Emiss	Exibe a data de emissão da nota fiscal.
Nat Oper	Exibe o número da natureza de operação da nota fiscal.
Tipo Nota Fiscal	Exibe o tipo da nota fiscal.
Data Saída	Exibe a data de saída da nota fiscal do estabelecimento.
Data Cancel	Exibe a data de cancelamento da nota fiscal.
Devolução	Este campo contém as seguintes opções: Não – Quando não existe devolução para a Nota Fiscal. Parcial – Quando a quantidade devolvida dos itens da nota fiscal for menor que a quantidade dos itens da Nota fiscal. Total – Quando a quantidade devolvida dos itens da nota fiscal for maior ou igual que a quantidade dos itens da Nota fiscal.
RE	Exibe o número do registro de exportação vinculado a nota fiscal.
Tipo Relacionamento	Exibe a origem do relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação. As opções possíveis são: Automática – indica que a nota fiscal foi relacionada ao processo no momento faturamento. Manual – indica que a nota fiscal foi relacionada ao processo manualmente por intermédio dessa função. Esse relacionamento é efetuado na janela Geração Relacionamento Processo Exportação (EX0190L), a qual é apresentada ao acionar o botão Relacionar Nota Fiscal/Embarque.

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Ação:

Descrição:

Detalhar

Quando acionado, apresenta a Função Consulta Informações do Embarque (EQ1006), na qual é possível consultar mais detalhes dos relacionamentos do embarque selecionado.

Nota

title	Nota:

Também é possível consultar os detalhes dos relacionamentos do embarque com um duplo clique sobre a linha do browser da nota fiscal selecionada.

Desvincular

Quando acionado, desfaz o relacionamento do embarque selecionado do processo de exportação. Caso o processo esteja vinculado a um subprocesso de exportação, será apresentada a janela EX3001C, na qual é possível movimentar o relacinamento do documento com os processos relacionados.

Nota

title	Nota:

Somente é possível desvincular embarques cujo tipo de relacionamento seja Manual e se a situação do processo de exportação for igual a Aberto, Faturado Parcial ou Faturado. Com exceção para quando o processo possuir subprocessos, para esses casos, é habilitado mesmo que o relacionamento tenha sido automático.
Caso as notas fiscais relacionadas ao embarque já tenham sido atualizadas no contas a receber, é necessário que o número do processo de exportação informado para os títulos sejam corrigidos manualmente.
Não é possível alterar o vínculo dos embarques nas seguintes situações:

Caso o usuário não tenha permissão para desvincular;
Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha tido seu Log de Geração de Títulos no CR e/ou Contabilização da Receita Processados com Sucesso;
Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha sido contabilizado (para clientes que realizam a contabilização pela Data do Embarque);
Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido contabilizada.
Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido devolvida.

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