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Contabiliza Receita pelo Embarque

Quando assinalado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de embarque do processo de exportação.

Quando o campo Contabiliza Receita pelo Embarque estiver desmarcado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de emissão da nota.

Importante:
Ao assinalar o campo Contabiliza Receita pelo Embarque, os seguintes campos são habilitados:

• Espécie p/ exportações não embarcadas;

• Espécie p/ exportações embarcadas;

• Depósito p/ exportações não embarcadas.

Controla Duplicas de Exportação

Quando assinalado, determina que as duplicatas de exportação serão controladas (embarcadas/não embarcadas).

Importante:
Quando o parâmetro "Contabiliza receita pelo embarque" estiver selecionado, então este campo deverá ficará selecionado e não habilitado. Quando o parâmetro não estiver selecionado, então o parâmetro "Controla duplicatas de exportação" deve ficar habilitado.

Ao assinalar o campo Controla Duplicas de Exportação, os seguintes campos são habilitados:

• Espécie p/ exportações não embarcadas;

• Espécie p/ exportações embarcadas.

Espécie p/ exportações não embarcadas

Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para geração das duplicatas das nota fiscais de exportação que ainda não foram embarcadas.

Importante:
Essa geração é efetuada quando o módulo de Exportação estiver parametrizado para contabilizar a receita pelo embarque.

Espécie p/ exportações embarcadas

Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para substituição das duplicatas das notas geradas com a "Espécie de título para exportações não embarcadas". Essa substituição ocorre no momento da efetivação do ponto de controle de embarque do histórico do processo de exportação.

Importante:
Essa substituição é efetuada quando o módulo de Exportação estiver parametrizado para contabilizar a receita pelo embarque.

Depósito p/ exportações não embarcadas

Selecionar o código do depósito que receberá a transferência dos saldos a serem baixados pelos itens da nota fiscal, quando a atualização das notas de exportação no estoque.

Importante:
O saldo transferido para esse depósito somente é baixado quando do embarque do processo de exportação.

Transitória Despesas Export

Selecionar o código da transitória de despesas de exportação.

Provisão Despesas Export

Selecionar o código da provisão de despesas de exportação.

Importante:
A provisão de despesas de exportação somente será utilizada quando o programa estiver parametrizado para não contabilizar a receita pela data de embarque.

Devolução

• Abater proporcional as parcelas – realiza um rateio do valor devolvido entre todas as parcelas dos títulos do processo de exportação.

• Abater a partir da primeira parcela – realizar o abatimento total a partir da primeira parcela até consumir o saldo devolvido.

• Abater da última para a primeira – realizar o abatimento total da última para a primeira parcela até consumir o saldo devolvido.

• Atualiza Valores do Processo de Exportação.

Atualiza Valores do Processo de Exportação

Atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, deverá ser realizada a atualização manual ou clicar no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamento do Processo (EX0190), sendo que este botão deverá levar em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação.