Histórico da Página

Estab

Inserir o código do estabelecimento ao qual estarão referidos os parâmetros do módulo.

Exemplo:
121 = Industria de Móveis Modelo SA Fab I.

Forma Controle

Selecionar a forma de controle da numeração na geração ou implantação do processo de exportação, podendo ser automática ou manual.

Incremento Numeração

Inserir o incremento da numeração dos processos de exportação. A partir desse incremento, a numeração dos processos será automaticamente informada.

Exemplo:
Incremento Numeração = 5.

Último Processo Exportação

Inserir o número do último processo de exportação tratado.

Exemplo:
Último Processo Exportação = 20.

Próximo Processo Exportação

Inserir o número do próximo processo de exportação, a partir do último informado.

Esse campo será informado somente quando da parametrização do módulo. Após a parametrização, esse campo será preenchido automaticamente.

Exemplo:
Próximo Processo Exportação = 25.

Gera Proc Exportação Autom?

Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração do processo de exportação automática, por intermédio do pedido de venda ou pré-faturamento.

Gera Entrega Export Autom?

Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração da entrega do processo automaticamente.

Considera Despesas Vinculação Pedidos

Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas informadas no pedido.

Considera Despesa Itinerário

Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas do itinerário definido para a entrega das mercadorias do processo de exportação.

Permite Alterar Data Previsão?

Ao assinalar esse campo é possível alterar a data de previsão original do processo.

Bloq cond pagto diferentes no mesmo processo

Ao assinalar esse campo, determina que será bloqueado a vinculação de pedidos ao processo quando os pedidos possuírem condições de pagamento diferentes.

Atualiza Valores do Processo de Exportação

Quando assinalado, determina que ao vincular notas fiscais/embarques ao processo, os valores das entregas/despesas serão atualizados conforme nota fiscal/embarque que está sendo relacionado.

Tabela Processo de Exportação

Quando assinalado, determina que qualquer criação de registro ou alteração realizada na tela de Manutenção do Processo de Exportação, será gerado um Log contendo o histórico dessa alteração. Esse histórico pode ser consultado através da rotina Consulta  Consulta Histórico Alterações (EX0435).

Cód Motivo Padrão

Selecionar o motivo padrão a ser apresentado para os cancelamento do processo de exportação.

Prioridade Simul Padrão

Selecionar a prioridade a ser sugerida como padrão na simulação de embarques. A prioridade é utilizada para pesquisa dos pedidos que serão considerados na simulação do embarque.

Controle Fatura por Processo de Exportação

Selecionar a opção que determina o tipo de controle da por processo de exportação. As opções disponíveis são:

• Impede Faturamento Pedido de Venda sem Processo Exp;

• Vincula Automático Pedido de Venda ao Processo Exp.

Moeda Informada Despesas de Exportação

Selecionar a origem da moeda a ser sugerida para informar os valores das despesas de exportação no momento do faturamento. As opções disponíveis são:

• Moeda Pedido;

• Moeda Despesa.

Busca Despesas de Exportação

Selecionar a origem das despesas a serem consideradas no momento da geração das despesas para faturamento. As opções disponíveis são:

• Pedido de venda;

• Processo exp.

Diferença Aceitável Preço Unitário (R$)

Inserir o valor aceitável, em reais, para a diferença de valores que pode existir entre o preço unitário da entrega do processo de exportação e o preço unitário do item da nota fiscal.

Permite alterar Itinerário antes do Faturamento

Quando assinalado, determina que será permitido alterar a informação do Itinerário nos Processos de Exportação (EX3001).

CPF do Representante p/ Siscomex

Inserir o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante da empresa a ser utilizado para a geração dos arquivos de integração com o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX).

Importante:
Esse número será apresentado como padrão no programa Geração do Arquivo para o SISCOMEX (EX5000A).

Moeda Dólar

Selecionar o código e descrição da moeda a ser considerado no Registro de Exportação (RE).

Integração com NovoEx

Quando assinalado, indica que haverá integração com a função novoex.

Descrição dos Anexos

Selecionar a forma de descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:

• Item;

• NCM;

• Ambos.

Quantidade de Colunas

Selecionar a quantidade de colunas a serem utilizadas na descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:

• Uma;

• Duas.

Considera CFOP

Quando assinalado, determina que será utilizado o CFOP do item do pedido de venda como regra para quebra na geração automática dos anexos do RE.

Contabiliza Receita pelo Embarque

Quando assinalado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de embarque do processo de exportação.

Quando o campo Contabiliza Receita pelo Embarque estiver desmarcado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de emissão da nota.

Importante:
Ao assinalar o campo Contabiliza Receita pelo Embarque, os seguintes campos são habilitados:

• Espécie p/ exportações não embarcadas;

• Espécie p/ exportações embarcadas;

• Depósito p/ exportações não embarcadas.

Controla Duplicas de Exportação

Quando assinalado, determina que as duplicatas de exportação serão controladas (embarcadas/não embarcadas).

Importante:
Quando o parâmetro "Contabiliza receita pelo embarque" estiver selecionado, então este campo deverá ficará selecionado e não habilitado. Quando o parâmetro não estiver selecionado, então o parâmetro "Controla duplicatas de exportação" deve ficar habilitado.

Ao assinalar o campo Controla Duplicas de Exportação, os seguintes campos são habilitados:

• Espécie p/ exportações não embarcadas;

• Espécie p/ exportações embarcadas.

Espécie p/ exportações não embarcadas

Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para geração das duplicatas das nota fiscais de exportação que ainda não foram embarcadas.

Importante:
Essa geração é efetuada quando o módulo de Exportação estiver parametrizado para contabilizar a receita pelo embarque.

Espécie p/ exportações embarcadas

Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para substituição das duplicatas das notas geradas com a "Espécie de título para exportações não embarcadas". Essa substituição ocorre no momento da efetivação do ponto de controle de embarque do histórico do processo de exportação.

Importante:
Essa substituição é efetuada quando o módulo de Exportação estiver parametrizado para contabilizar a receita pelo embarque.

Depósito p/ exportações não embarcadas

Selecionar o código do depósito que receberá a transferência dos saldos a serem baixados pelos itens da nota fiscal, quando a atualização das notas de exportação no estoque.

Importante:
O saldo transferido para esse depósito somente é baixado quando do embarque do processo de exportação.

Transitória Despesas Export

Selecionar o código da transitória de despesas de exportação.

Provisão Despesas Export

Selecionar o código da provisão de despesas de exportação.

Importante:
A provisão de despesas de exportação somente será utilizada quando o programa estiver parametrizado para não contabilizar a receita pela data de embarque.

Devolução

• Abater proporcional as parcelas – realiza um rateio do valor devolvido entre todas as parcelas dos títulos do processo de exportação.

• Abater a partir da primeira parcela – realizar o abatimento total a partir da primeira parcela até consumir o saldo devolvido.

• Abater da última para a primeira – realizar o abatimento total da última para a primeira parcela até consumir o saldo devolvido.

• Atualiza Valores do Processo de Exportação.

Atualiza Valores do Processo de Exportação

Atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, deverá ser realizada a atualização manual ou clicar no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamento do Processo (EX0190), sendo  sendo que este botão deverá levar em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação.