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7) Selecione a Fórmula a ser utilizada, conforme orientação de sua contabilidade;
Observações sobre as fórmulas: 2.1 Informe nos
- Na planilha, os campos MVA
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- , ALQintra a margem agregada
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- , alíquota interna
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- comporão o cálculo do imposto devido ou creditado no levantamento de estoque
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- ;
- Selecione na caixa
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- Fórmulas
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- , a metodologia de cálculo que deseja que o sistema realize para apurar o imposto sobre o estoque quando informado o MVA e a alíquota interna (ALQintra).
Em formulas temos as seguintes opçõesFórmulas:-
- Se selecionado Regime Periódico de Apuração - RPA, o sistema realizará o cálculo considerando a MVA e ALQintra informado na tela na fórmula: (Valor do Estoque x ALQintra) + (Valor do Estoque x MVA X ALQintra);
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- Se selecionado Valor do Estoque x MVA x ALQintra, o sistema realizará o cálculo considerando a MVA e ALQintra informado na tela na fórmula: Valor do Estoque x MVA x ALQintra
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- Se selecionado Valor do Estoque + MVA x ALQintra, o sistema realizará o cálculo considerando a MVA e ALQintra informado na tela na fórmula: Valor do Estoque + MVA x ALQintra;
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- Se selecionado Valor do Estoque + (Valor do Estoque x MVA) x ALQintra, o sistema realizará o cálculo considerando a MVA e ALQintra informado na tela na fórmula: [Valor do estoque + (Valor do estoque * MVA)] * ALQintra;
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- Se selecionado Valor do Estoque x ALQintra, o sistema realizará o cálculo considerando a ALQintra informado na tela na fórmula: Valor do Estoque x ALQintra;
Onde:
- Valor do Estoque = Quantidade x Valor Unitário (Custo selecionado);
- MVA = Margem de Valor Agregado do produto na operação interna e ou utilizada nas operações interestaduais decorrente de Convênios ICMS e Protocolo ICMS;
- ALQintra = Alíquota para as operações internas;
NotaCusto selecionado: custo Selecionado
Com exceção do Valor da Última Entrada (valor do produto mais impostos) e Valor da Ultima Última Entrada sem ST, o custo selecionado é o que a empresa prática no recebimento da mercadoria, sendo este esse deduzido ou não dos impostos recuperáveis. Para fins de levantamento de estoque é importante que o departamento fiscal tenha ciência da opção selecionado.
================================================================================================================ Criamos também selecionada. Foram criadas então, as seguintes funcionalidades:
1. Relatório para impressão do inventário parcial.
1.1 Onde terá cabeçalho com razão social, inscrição estadual, data do inventário e data da impressão.
1.2 Terá os campos: cód. prod, descrição do produto, NCM, unidade de medida, quantidade, CST, MVA, Base de Cálculo, Alíquota ICMS e valor do ICMS.
1.3 Os campos MVA e Alíquota do ICMS é o informado pelo usuário na tela. O campo valor do ICMS é o resultado do levantamento do estoque em cada fórmula.
1.4 Deverá totalizar no relatório as colunas Base de Cálculo e Valor do ICMS.
NotaObservação: Base base de Cálculo cálculo corresponde ao Valor Total dos Produtos.
3.3 Se for necessário replicar a mesma informação para todos os produtos pesquisados usamos uma função, pressionando a tecla F11, para replicar o complemento informado para os produtos. O usuário será informado, através de uma mensagem, sobre a opção de replicar no momento em que avançar, ao pressionar a tecla seta para baixo, para o próximo produto.
4. O cálculo do imposto tem como base na fórmula selecionada considerando a %MVA e alíquota interna informada.
4.1 O botão Calcular ICMS S/ Estoque deverá calcular o imposto com base na fórmula selecionada para os produtos da grid.
4.2 Será gerada a descrição complementar informada pelo usuário no campo 09 do registro H010 do SPED Fiscal.
5. Toda informação dessa opção de inventario será gerada no Bloco H do SPED Fiscal.
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