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Parâmetros de Exportação - EX0180
Visão Geral do Programa
As informações inseridas nessa função estão relacionadas ao bom desempenho do módulo, assim como dos módulos que possuem integração com o mesmo. Por intermédio dos dados incluídos nesse programa o módulo estará preparado para assumir e transformar informações em processos de exportação. Sendo assim, é possível a concretização de operações comerciais com o exterior. Caso alguma dessas informações não esteja de acordo com a realidade do módulo o seu funcionamento será comprometido.
Parâmetros de Exportação – Pasta Processo
Objetivo da tela: | Permitir a parametrização de informações referentes ao processo de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento ao qual estarão referidos os parâmetros do módulo. Exemplo: | |||||
Forma Controle | Selecionar a forma de controle da numeração na geração ou implantação do processo de exportação, podendo ser automática ou manual. | |||||
Incremento Numeração | Inserir o incremento da numeração dos processos de exportação. A partir desse incremento, a numeração dos processos será automaticamente informada. Exemplo: | |||||
Último Processo Exportação | Inserir o número do último processo de exportação tratado. Exemplo: | |||||
Próximo Processo Exportação | Inserir o número do próximo processo de exportação, a partir do último informado. Esse campo será informado somente quando da parametrização do módulo. Após a parametrização, esse campo será preenchido automaticamente. Exemplo: | |||||
Gera Proc Exportação Autom? | Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração do processo de exportação automática, por intermédio do pedido de venda ou pré-faturamento.
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Gera Entrega Export Autom? | Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração da entrega do processo automaticamente.
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Considera Despesas Vinculação Pedidos | Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas informadas no pedido.
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Considera Despesa Itinerário | Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas do itinerário definido para a entrega das mercadorias do processo de exportação.
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Permite Alterar Data Previsão? | Ao assinalar esse campo é possível alterar a data de previsão original do processo. | |||||
Bloq cond pagto diferentes no mesmo processo | Ao assinalar esse campo, determina que será bloqueado a vinculação de pedidos ao processo quando os pedidos possuírem condições de pagamento diferentes. | |||||
Atualiza Valores do Processo de Exportação | Quando assinalado, determina que ao vincular notas fiscais/embarques ao processo, os valores das entregas/despesas serão atualizados conforme nota fiscal/embarque que está sendo relacionado.
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Tabela Processo de Exportação | Quando assinalado, determina que qualquer criação de registro ou alteração realizada na tela de Manutenção do Processo de Exportação, será gerado um Log contendo o histórico dessa alteração. Esse histórico pode ser consultado através da rotina Consulta Histórico Alterações (EX0435). | |||||
Cód Motivo Padrão | Selecionar o motivo padrão a ser apresentado para os cancelamento do processo de exportação. | |||||
Prioridade Simul Padrão | Selecionar a prioridade a ser sugerida como padrão na simulação de embarques. A prioridade é utilizada para pesquisa dos pedidos que serão considerados na simulação do embarque.
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Controle Fatura por Processo de Exportação | Selecionar a opção que determina o tipo de controle da por processo de exportação. As opções disponíveis são:
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Moeda Informada Despesas de Exportação | Selecionar a origem da moeda a ser sugerida para informar os valores das despesas de exportação no momento do faturamento. As opções disponíveis são:
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Busca Despesas de Exportação | Selecionar a origem das despesas a serem consideradas no momento da geração das despesas para faturamento. As opções disponíveis são:
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Diferença Aceitável Preço Unitário (R$) | Inserir o valor aceitável, em reais, para a diferença de valores que pode existir entre o preço unitário da entrega do processo de exportação e o preço unitário do item da nota fiscal.
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Permite alterar Itinerário antes do Faturamento | Quando assinalado, determina que será permitido alterar a informação do Itinerário nos Processos de Exportação (EX3001). |
Parâmetros de Exportação – Pasta Memorando
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes ao memorando de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Incremento Numeração | Inserir o valor correspondente ao incremento da numeração do memorando de exportação. |
Último Memorando Exportação | Inserir o número do último memorando de exportação emitido. |
Próximo Memorando Exportação | Exibe o número do próximo memorando de exportação a ser emitido. |
Nr Dias Validade Memorando | Inserir o número de dias de validade do memorando de exportação informado. |
Nr Itens de Saída por Memorando | Inserir o número de itens de saída possíveis por memorando de exportação. |
Nr Documentos de Entrada por Memorando | Inserir a quantidade de documentos de entrada permitidos por memorando de exportação. |
Parâmetros de Exportação – Pasta Registro Exportação
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes ao registro de exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
CPF do Representante p/ Siscomex | Inserir o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante da empresa a ser utilizado para a geração dos arquivos de integração com o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Importante: | |||||
Moeda Dólar | Selecionar o código e descrição da moeda a ser considerado no Registro de Exportação (RE). | |||||
Integração com NovoEx | Quando assinalado, indica que haverá integração com a função novoex.
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Descrição dos Anexos | Selecionar a forma de descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:
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Quantidade de Colunas | Selecionar a quantidade de colunas a serem utilizadas na descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:
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Considera CFOP | Quando assinalado, determina que será utilizado o CFOP do item do pedido de venda como regra para quebra na geração automática dos anexos do RE. |
Parâmetros de Exportação – Pasta Contabiliza
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados correspondentes à contabilização da receita pelo embarque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Contabiliza Receita pelo Embarque | Quando assinalado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de embarque do processo de exportação. Quando o campo Contabiliza Receita pelo Embarque estiver desmarcado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de emissão da nota. Importante:
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Controla Duplicas de Exportação | Quando assinalado, determina que as duplicatas de exportação serão controladas (embarcadas/não embarcadas). Importante: Ao assinalar o campo Controla Duplicas de Exportação, os seguintes campos são habilitados:
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Espécie p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para geração das duplicatas das nota fiscais de exportação que ainda não foram embarcadas. Importante: |
Espécie p/ exportações embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para substituição das duplicatas das notas geradas com a "Espécie de título para exportações não embarcadas". Essa substituição ocorre no momento da efetivação do ponto de controle de embarque do histórico do processo de exportação. Importante: |
Depósito p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código do depósito que receberá a transferência dos saldos a serem baixados pelos itens da nota fiscal, quando a atualização das notas de exportação no estoque. Importante: |
Transitória Despesas Export | Selecionar o código da transitória de despesas de exportação. |
Provisão Despesas Export | Selecionar o código da provisão de despesas de exportação. Importante: |
Devolução |
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Atualiza Valores do Processo de Exportação | Atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, deverá ser realizada a atualização manual ou clicar no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamento do Processo (EX0190), sendo que este botão deverá levar em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação. |