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A transferência entre filiais utilizando o processo TV 10 na rotina 316 e - Digitar Pedido de Venda e a importação utilizando a rotina 1301 - Receber Mercadoria irá importar o CFOP das rotinas 514 ou 212, isso será - Cadastrar tipo de tributação ou 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria. Isso é verificado ao ser feito realizado o pedido de venda na rotina 316, onde ele irá gravar que será gravado no pedido de venda se o mesmo é entre filiais ou apenas saída e entrada de mercadoria. Ao fazer o No pedido de venda tipo TV 10, será verificado o cliente utilizado na na venda, e a filial para a qual será feita a transferência, no .

Caso haja um cliente vinculado no cadastro da filial existe também um cliente vinculado, então será verificado da seguinte maneira:, faça a seguinte verificação:

Se o CNPJ do cliente do pedido , e do cliente vinculado a à filial que receberá a qual será transferida transferência for identificado que os 8 primeiros dígitos dos mesmos são iguais, então o CFOP irá ser pego da será buscado na rotina 514, da parte de na aba Códigos Fiscais, Transferência ( rot. 316) e na aba Transferência, para a tributação de venda utilizada pelo produto no ato da venda. Nesse caso, então neste caso ao ser importado na rotina 1301 ele irá pegar , o CFOP de venda e trocar será trocado pelo CFOP de de entrada correspondente ao da venda;,

Se o CNPJ do cliente do pedido, e do cliente vinculado a filial a qual será transferida for identificado que os 8 primeiros dígitos dos mesmos, são diferentes, então o CFOP irá ser pego da rotina 212, da parte de Códigos Fiscais, Transferência, e preencher no ato da importação de entrada.

Lembrando que isso é regra do sistema, e se será pego da 514 ou 212 é definido no ato de se fazer o pedido de venda, na rotina 316, e respeita a regra acima.

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