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F= Indica pessoa física. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP

J = indica pessoa jurídica. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP
Utilizado para:

Geração da GEFIP, onde somente prestador pessoa física é gerado.
Utilizar parcelamento de pagamento de título de pessoa jurídica no PP.

Cálculo de impostos.

Data de nascimento/fundação do prestador.

Fundação: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data da fundação da empresa.

Nascimento: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data de nascimento do prestador.

Código do grupo de prestador relacionado à “Manutenção Grupo de Prestadores”. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vinculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores.

Utilizado para facilitar vários cadastros e processos como: Parametrização de contas contábeis; realizar pagamento, relatórios selecionando grupo de prestador, etc...

Exemplo: Grupo de cooperados, grupo de hospitais, grupo de fisioterapeutas contratados, grupo de laboratórios, grupo de segmentos próprios, etc...segue abaixo alguns, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo.

• Relatório de conferência da contabilização IN32
• Relatório de saldo da provisão IN32
• Listagem Eventos por Prestador
• Cálculo/Previsão do PP
• Descálculo do PP
• Relatório de valores do INSS
• Demonstrativo contábil, Contabilização, etc

Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho.

Fornecedor OPME

Utilizada para não permitir entrada de movimentos extras no pagamento antes desta data. (Geração automática de eventos extras e importação de eventos extras do PP).

Para excluir o prestador, deve ser informada a data de exclusão. Caso contrário tal data deve ser mantida em branco.

Para indicar que um prestador foi excluído do atendimento pela operadora deve-se informar uma data de exclusão.

A partir desta data, o sistema não deixa mais entrar com movimentos no revisão de contas para este prestador.

Caso exista algum pagamento a fazer, de movimentos anteriores a esta data, o pagamento irá realizar normalmente.

Para prestador excluído o sistema não deixa:

Incluir uma negociação para o prestador.

Relacionar um evento ao prestador necessário ao cálculo do PP.

Cadastrar um movimento extra ou desconto.

Documentos do revisão de contas (através de glosa com classe de erro 31)

Para suspender o prestador, deve ser informado o código do motivo da suspensão do prestador e o intervalo de datas em que o mesmo estará suspenso (informações preenchidas através da função F6).

Indica se o prestador possui vínculo empregatício com outra empresa a fim de calcular o INSS até o teto máximo de recolhimento juntando todos os recolhimentos em estabelecimentos que possui vínculo.

Sim = indica que o prestador recolhe inss e o pagamento do prestador irá realizar o cálculo do INSS.

Existe cálculo do INSS para PF e PJ, onde o cálculo é diferente para cada tipo de pessoa.

Não = O pagamento do PP NÃO irá realizar o cálculo do INSS e nem acumula os valores das bases do INSS para futuro cálculo.

Para toda inclusão de prestador deverão ser informados zeros neste campo. O sistema irá carregar este campo com o último mês de recolhimento de INSS, conforme os pagamentos realizados para o mesmo.

Quando o sistema calcular o INSS do prestador irá atualizar este campo para:

• Quando cálculo for por período: mês e ano do final do período de cálculo (perimonvi.dt-fim-periodo)
• Quando cálculo for por fatura: mês e ano do today (dia em que está rodando o cálculo).

Codigo Imposto INSS

Serve para  quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS e geração do título no EMS.

Serve para  quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS.

Matrícula do Prestador

Este indicador diz sobre que tipos de  movimentos de PROCEDIMENTOS do RC será calculado o IRRF.

01-Atos credenciados principais: o cálculo do PP busca os movimentos que forem de atos principais (valor principal))

02-Atos credenciados auxiliares: o cálculo do PP busca movimentos que forem de atos auxiliares (valor auxiliar)

03-Ambos: incidirá IRRF sobre qualquer movimento do RC independente do tipo de ato (valor principal ou auxiliar)

Utilizado no cálculo do PP, quando for um evento de classe "N" e movimentos de procedimentos.

Este indicador não se aplica a insumos, pois insumos são considerados atos auxiliares.

Calcula ISS

Deduz ISS produção

Cidade ISS

Cooperativa medica

Indica se haverá retenção de PIS/PASEP e Confins para procedimentos prestados pelo prestador.

Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos e este indicador e o de insumos possibilita o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos.

Indica se será calculado PIS/PASEP,COFINS e CSLL ou imposto único sobre insumos. Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos e insumos e este indicador e o de procedimentos possibilita o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos.

Indica se será calculado adiantamento da produção, ou seja, se antes do final do mês é pago um valor adiantado sobre a produção informada que foi liberada do Revisão de Contas Médicas até o momento. Se for parametrizado “Sim” deverá ser informado no cadastro de parâmetros do pagamento, cadastro de eventos e de eventos do prestador do módulo PP, os códigos onde serão lançados os valores de pagamento do adiantamento e de desconto do adiantamento, que será feito no final do mês.

Sim = indica que será possível efetuar o cálculo do adiantamento do PP.

Este cálculo busca todos os movimentos de procedimentos e insumos liberados ou não liberados do revisão de contas e busca todos os movimentos extras e descontos já cadastrados no cadastro de extras do prestador para realizar o cálculo dos créditos e diminuir os débitos e gerar um evento de crédito para pagar o prestador e um evento de débito para no final do mês, descontar da produção total o que já foi pago ao prestador.

Neste cálculo não são efetuados os cálculos dos impostos. É apenas uma antecipação do que o prestador já produziu.

Este código é do cadastro de tipos de fluxos financeiros do EMS.

Deve ser informado, pois o mesmo é obrigatório na exportação dos títulos do PP para o contas a pagar, onde pelo menos um tipo de fluxo financeiro é exigido.

É enviado no registro de apropriação contábil do título exportado ao contas a pagar.

Imposto/Classif. Imposto

Código do imposto de renda que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”.

Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na “Classificação de Imposto (Financeiro)”. Este campo é obrigatório quando houver cálculo do IR para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir base de IR ou valor de IR a api de integração obriga esta informação para poder gravar o titulo adequadamente no EMS.

Class. Imposto ISS