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Para realizar a entrada em uma nota considerando somente o a parte Fiscal, siga realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria e clique ;
2) Clique Novo;
23) Selecione o Tipo Entrada igual a 2 – Ent. Entrega Futura e marque a opção Sim na caixa NF p/ Ent. Futura, desta forma não irá movimentar o estoque.
Observação: quando estiver marcada a opção Não, será movimentado o estoque contábil. Neste tipo de entrada, o contas a pagar deverá ser lançado na aba Condições de Pagamento; se estiver preenchida, será gerado o contas a pagar, caso contrário será lançado apenas no balancete da empresa.
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