Histórico da Página

Para realizar a entrada em uma nota considerando somente a parte Fiscal, realize os procedimentos abaixo:

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3) Selecione a Filial, o Tipo entrada igual a 2 - Ent. Entrega Futura e marque a opção Sim na caixa NF p/ Ent. Futura (assim, o estoque não será movimentado),

4) Finalize o processo desejado e clique Gravar para salvar as alterações.

Observação: quando estiver marcada a opção Não Não na caixa NF p/ Ent. Futura, será movimentado o estoque contábil. Neste Nesse tipo de entrada, o contas a pagar deverá ser lançado na aba Condições de Pagamento; se estiver preenchida. Se os campos nessa aba estiverem preenchidos, será gerado o contas a pagar, caso contrário será lançado apenas no balancete da empresa.