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Microsiga Protheus

Ocorrência:

Nota de suframa como gerar correta na versão 3.10.

Passo a passo:

Ao transmitir nota na versão 3.10 foi criada a TAG vICMSDeson para o ICMS de suframa. Para gerar é necessário verificar se o grupo da situação tributária na nota técnica 2013.005_v_1.22 contempla as TAGs vICMSDeson e motDesICMS  = 7. Conforme os Manual da Sefaz para ICMS a situação tributária = 40, 41 e 50 (F4_SITTRIB). A situação tributária do Pis (F4_CSTPIS) e do Cofins (F4_CSTCOF) na TES deve ser 06. Para ICMS-ST a situação tributária = 30 (F4_SITTRIB). E preencher na TES os campos F4_MOTICMS= 7 (motivo de desoneração) e F4_ICM= Sim (calcula Icms).

Obs: Se houver ICMS-ST só irá destacar na nota de suframa 30 com Agrega solid = Sim.

Obs: Se houver apenas cálculo de Pis e Cofins poderá utilizar outras situações tributárias, mas apenas se houver só cálculo de Pis e Cofins sem ICMS suframa. Nesse caso não pode ser preenchido o motivo de desoneração na TES.

Para Suframa é gravado o conteúdo nas tabelas:

D2_DESCZFR (Calculo os três ICMS, Pis e Cofins) Para o Pis:D2_DESCZFP Para o Confins: D2_DESCZFC.

Na tabela CD2 grava o valor do ICMS desonerado no campo CD2_DESONE.