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Esse botão será habilitado somente quando a situação do processo for Faturado, Faturado Parcial ou Embarcado.

Esse botão será habilitado somente quando a situação do processo for Aberto, Faturado, Faturado Parcial ou Embarcado.

Quando o rateio já tiver sido efetuado, esse botão não é habilitado. Porém, esse será habilitado quando forem alteradas informações que interferem no rateio. Caso não seja efetuado o rateio das despesas, não será possível efetuar o faturamento do processo de exportação.

Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?
Não é possível desvincular o pedido do processo de exportação quando esse possuir algum log de atualização pendente (Não Processado ou Processado com Erro).

Inicialmente esse campo apresenta a prioridade padrão definida na função Manutenção Parâmetros Exportação (EX0180).

Essa opção não é habilitada quando nos parâmetros do faturamento o parâmetro Nr Fatura Exportação estiver selecionada a opção Processo de Exportação.

Essa opção somente é habilitada se o módulo Embarques estiver implantado.

Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal.
O estabelecimento da nota fiscal deve ser o mesmo do processo de exportação.

Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal.

Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Nota Fiscal.
Conforme definido nos parâmetros de exportação a informação de notas fiscais com condição de pagamento diferente da condição do processo de exportação pode ou não ser bloqueada.
Somente notas fiscais geradas a partir de um pedido de venda podem ser vinculadas ao processo de exportação.
Quando a nota fiscal já estiver sido atualizada no módulo Contas a Receber, o número do processo de exportação deve ser informado manualmente para os títulos relacionados.
Não é possível relacionar uma nota fiscal a mais de um processo de exportação.

Esse campo somente é habilitado quando a origem das informações para geração for Embarque.
O estabelecimento do embarque deve ser o mesmo do processo de exportação.
Conforme definido nos parâmetros de exportação a informação de embarques com condição de pagamento diferente da condição do processo de exportação pode ou não ser bloqueada.
Quando as notas fiscais relacionadas ao embarque já estiverem sido atualizadas no módulo Contas a Receber, o número do processo de exportação deve ser informado manualmente para os títulos relacionados.
Não é possível relacionar um embarque a mais de um processo de exportação.

Também é possível consultar os detalhes dos relacionamentos da nota fiscal com um duplo clique sobre a linha do browser da nota fiscal selecionada.

Somente é possível desvincular notas fiscais cujo tipo de relacionamento seja Manual e se a situação do processo de exportação for igual a Aberto, Faturado Parcial ou Faturado.
Caso a nota fiscal já tenha sido atualizada no contas a receber, é necessário que o número do processo de exportação informado para os títulos sejam corrigidos manualmente.
Não é possível alterar o vínculo das notas fiscais nas seguintes situações:

• Caso o usuário não tenha permissão para desvincular;
• Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha tido seu Log de Geração de Títulos no CR e/ou Contabilização da Receita Processados com Sucesso;
• Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha sido contabilizado (para clientes que realizam a contabilização pela Data do Embarque);
• Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido contabilizada.
• Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido devolvida.
• Caso a nf pertença a um embarque, o desvinculo deve ser efetuada ser efetuada pelo folder do embarque.

O botão somente estará habilitado quando uma nota no EX0190 for selecionada. Caso não exista nota vinculada ao processo, ele permanecerá desabilitado.

Também é possível consultar os detalhes dos relacionamentos do embarque com um duplo clique sobre a linha do browser da nota fiscal selecionada.

Somente é possível desvincular embarques cujo tipo de relacionamento seja Manual e se a situação do processo de exportação for igual a Aberto, Faturado Parcial ou Faturado. Com exceção para quando o processo possuir subprocessos, para esses casos, é habilitado mesmo que o relacionamento tenha sido automático.
Caso as notas fiscais relacionadas ao embarque já tenham sido atualizadas no contas a receber, é necessário que o número do processo de exportação informado para os títulos sejam corrigidos manualmente.
Não é possível alterar o vínculo dos embarques nas seguintes situações:

• Caso o usuário não tenha permissão para desvincular;
• Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha tido seu Log de Geração de Títulos no CR e/ou Contabilização da Receita Processados com Sucesso;
• Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha sido contabilizado (para clientes que realizam a contabilização pela Data do Embarque);
• Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido contabilizada.
• Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido devolvida.