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Objetivo da tela: | Apresentar os itens do pedido de venda do cliente (primeiro quadro) a serem relacionados ao processo de exportação (segundo quadro). Por intermédio do botão Movimentar é possível relacionar os itens disponíveis ao processo de exportação informado. | Nota |
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| Essa janela também será apresentada quando acionado o botão No, localizado na janela Pergunta, a qual será chamada quando da confirmação dos dados informados na janela Relacionamento do Processo (EX0190B);
Se nos Parâmetros de Exportação (EX0180) estiver assinalado o campo “Considera Despesas Vinculação Pedidos”, as despesas são geradas de acordo com o que foi configurado na Função função Informações de Exportação (EX0270) quanto aos campos “Despesa Inclusa” e “Destaca Despesa”. |
| Informações |
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| O primeiro quadro (browser), apresenta todas as entregas do pedido selecionado não vinculadas ao processo de exportação, ou seja, ainda possuem saldo a vincular. Quando o pedido de venda não possuir nenhum produto configurado/composto, o usuário poderá alterar a quantidade que deseja incluir ao processo, através de um duplo clique na coluna "Quant Proc Exp".
O segundo quadro (browser), apresenta itens normais, configurados e compostos, já vinculados ao processo de exportação. Os itens compostos e configurados são precedidos pelo sinal [ - ], quando sua estrutura (itens filhos) estiver expandida e [ + ], quando a estrutura estiver oculta. Já os itens filhos são apresentados quando a estrutura estiver expandida e são identificados pela cor azul.
Caso esteja parametrizado para reabrir pedido de venda no momento da devolução, mostrará no primeiro browser a quantidade devolvida e disponível para novo faturamento e no browser debaixo mostrará a quantidade faturada do processo (menos quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não reabrir pedido, exibirá no segundo browser a quantidade faturada menos a quantidade devolvida e não deverá exibir a quantidade devolvida no primeiro browser.
Existem duas maneiras para expandir/ocultar a estrutura de um composto/configurado: - Acionar o mouse com um duplo clique sobre o item configurado/composto.
- Utilizar a telha de atalho Ctrl+E.
Para expandir/ocultar todos os itens compostos/configurados, deve-se utilizar as tecla de atalho a seguir: - Para expandir todos Ctrl+A.
- Para ocultar todos Ctrl+O.
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Campo: | Descrição: |
Origem das Informações para Atualização do Processo | Selecionar a opção que determina a origem das informações para atualização do processo de exportação. As opções disponíveis são: | Nota |
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| Essa opção somente fica habilitada quando a situação do processo for diferente de faturado e embarcado. |
| Nota |
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| Essa opção somente fica habilitada quando a situação do processo for igual faturado, embarcado ou faturado parcial. |
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Pedido de Venda | Assinalar a opção que determina os dados do processo de exportação que devem ser atualizados. A opção disponível é:
Preço Original/ Unitário. | Nota |
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| Essas opções somente são habilitadas quando a origem das informações para atualização do processo é pedido. |
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Nota Fiscal | Assinalar as opções que determinam os dados do processo de exportação que devem ser atualizados. As opções disponíveis são: - Peso Líquido/Bruto;
- Preço Original/ Unitário;
- Considera NF Diferença de Preço;
- Qt UN Item/Fam;
- Despesas;
- Peso Líquido/Bruto, Preço Original/ Unitário, QT UN Item/Fam, Despesas.
| Nota |
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| A situação do processo de exportação somente será atualizada quando for assinalada a opção "Qt UN Item/Fam" ou a opção "Peso Líquido/Bruto, Preço Original/ Unitário, QT UN Item/Fam, Despesas".
A opção "Peso Líquido/Bruto, Preço Original/ Unitário, QT UN Item/Fam, Despesas" é desabilitada quando qualquer outra opção for assinalada. E, quando ela é assinalada, as demais opções são desabilitadas.
A opção “Considera NF Diferença de Preço” somente ficará habilitada quando selecionada a opção “Preço Original/Unitário”. | Informações |
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| Como nota fiscal de diferença de preço é baseada somente em valores, somente serão atualizadas as informações referentes aos preços Original e Unitário.
Essas opções somente são habilitadas quando a origem das informações para atualização do processo é nota fiscal. |
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Geração Relacionamento Processo Exportação – EX0190L
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Ação: | Descrição: |
Busca Descrição Traduzida | Quando acionado, o sistema efetua a busca da descrição traduzida do item e atualiza essa informação no campo Discrepância Item, permitindo que essa descrição seja alterada para compor discrepância. | Informações |
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| A tradução é efetuada para o idioma relacionado ao processo de exportação.
Para que o sistema encontre a tradução do item, é necessário que a mesma esteja previamente cadastrada na Função função Cadastro de Tradução de Itens (CD2561). |
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Ação: | Descrição: |
Detalhar | Quando acionado, apresenta a função Função Consulta Relacionamentos Notas Fiscais (FT0904B), na qual é possível consultar mais detalhes dos relacionamentos da nota fiscal selecionada. | Nota |
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| Também é possível consultar os detalhes dos relacionamentos da nota fiscal com um duplo clique sobre a linha do browser da nota fiscal selecionada. |
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Devolução | Quando acionado, apresenta a janela Devoluções Itens NF de Exportação (EX0190M) |
Desvincular | Quando acionado, desfaz o relacionamento da nota fiscal selecionada do processo de exportação. Caso o processo esteja vinculado a um subprocesso de exportação, será apresentada a janela EX3001C, na qual é possível movimentar o relacionamento do documento com os processos relacionados. | Nota |
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| Somente é possível desvincular notas fiscais cujo tipo de relacionamento seja Manual e se a situação do processo de exportação for igual a Aberto, Faturado Parcial ou Faturado.
Caso a nota fiscal já tenha sido atualizada no contas a receber, é necessário que o número do processo de exportação informado para os títulos sejam corrigidos manualmente.
Não é possível alterar o vínculo das notas fiscais nas seguintes situações: - Caso o usuário não tenha permissão para desvincular;
- Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha tido seu Log de Geração de Títulos no CR e/ou Contabilização da Receita Processados com Sucesso;
- Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha sido contabilizado (para clientes que realizam a contabilização pela Data do Embarque);
- Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido contabilizada.
- Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido devolvida.
- Caso a nf pertença a um embarque, o desvinculo deve ser efetuada ser efetuada pelo folder do embarque.
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Não é permitido desvincular embarques que foram faturados ou notas fiscais que tiveram suas despesas provisionadas. Nestes casos, primeiramente deve-se descontabilizar a nota fiscal pela rotina EX0404, para então efetuar o processo de desvinculação. |
ATS | Quando acionado, apresenta a Função função Manutenção Dados ATS (ECU0107). | Nota |
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| O botão somente estará habilitado quando uma nota no EX0190 for selecionada. Caso não exista nota vinculada ao processo, ele permanecerá desabilitado. |
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Ação: | Descrição: |
Detalhar | Quando acionado, apresenta a função Função Consulta de Informações do Embarque (EQ1006), na qual é possível consultar mais detalhes dos relacionamentos do embarque selecionado. | Nota |
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| Também é possível consultar os detalhes dos relacionamentos do embarque com um duplo clique sobre a linha do browser da nota fiscal selecionada. |
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Desvincular | Quando acionado, desfaz o relacionamento do embarque selecionado do processo de exportação. Caso o processo esteja vinculado a um subprocesso de exportação, será apresentada a janela EX3001C, na qual é possível movimentar o relacinamento do documento com os processos relacionados. | Nota |
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| Somente é possível desvincular embarques cujo tipo de relacionamento seja Manual e se a situação do processo de exportação for igual a Aberto, Faturado Parcial ou Faturado. Com exceção para quando o processo possuir subprocessos, para esses casos, é habilitado mesmo que o relacionamento tenha sido automático.
Caso as notas fiscais relacionadas ao embarque já tenham sido atualizadas no contas a receber, é necessário que o número do processo de exportação informado para os títulos sejam corrigidos manualmente.
Não é possível alterar o vínculo dos embarques nas seguintes situações: - Caso o usuário não tenha permissão para desvincular;
- Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha tido seu Log de Geração de Títulos no CR e/ou Contabilização da Receita Processados com Sucesso;
- Não será permitido desvincular uma nota fiscal que seu Processo de Exportação já tenha sido contabilizado (para clientes que realizam a contabilização pela Data do Embarque);
- Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido contabilizada.
- Não será permitido desvincular uma nota fiscal que já tenha sido devolvida.
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Não é permitido desvincular embarques que foram faturados ou notas fiscais que tiveram suas despesas provisionadas. Nestes casos, primeiramente deve-se descontabilizar a nota fiscal pela rotina EX0404, para então efetuar o processo de desvinculação. |
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Campo: | Descrição: |
| Estab | Exibe o código do estabelecimento do subprocesso de exportação. |
SubProcesso | Exibe o número do subprocesso de exportação relacionado. |
Processo Origem | Exibe o número do processo de exportação que deu origem ao subprocesso. |
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