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Para realizar a transferência de verbas entre fornecedores, realize os procedimentos abaixo: 

1) Selecione a Filial (de origem) em "Fornecedor Origem";

2) Informar ou pesquisar o "Fornecedor";

3) Selecionar a "Filial" (de destino) em "Fornecedor Destino";

4) Informar ou pesquisar o "Fornecedor";

5) Informar ou pesquisar o "Nº Verba";

Acesse a rotina 1815 - Transferir verbas entre fornecedores.

2) Selecione a Filial e o Fornecedor nas caixas Fornecedor Origem e Fornecedor Destino.

Selecione a Filial na caixa Fornecedor Origem.

3) Informe o Nº Verba e clique Transferir.

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4) Será apresentada a 6) Clicar em "Transferir". Será apresentada a seguinte mensagem: "Confirma Transferência da Verba Nº xxx De: xxx Para: xxx No Valor de: xxx?"
 Ao clicar em "Sim", será informado. Clique Sim, aparecerá a mensagem: "Transferência Concluída com Sucesso! Número da Nova Verba Criada: xxxx".

 Ao concluir a transferência, será quitado o saldo a receber e aplicada da verba original e em seguida, gerada uma verba com o saldo transferido.

Importante: as

• As verbas quitadas integralmente não poderão ser transferidas, pois não constará saldo a receber. Ao tentar transferir uma verba nessa situação, será apresentada a mensagem: "Verba já quitada integralmente. Não será permitida a transferência"

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• A rotina 1815

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• não realiza transferência de verbas

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• criadas pelas rotinas 220 -

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• Digitar pedido de compra e

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• 1302 -

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• Devolução a fornecedor.