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Para que na rotina 410 - Acerto de carga/caixa, sejam  sejam incluídas informações referentes ao NSU (Número Sequencial Único) do cartão de crédito, siga as orientações realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência na versão corrente e marque a opção Sim do parâmetro  

2) Digite 2335 no campo de pesquisa, pressione Enter e marque o parâmetro 2335 - Informar dados para baixa de cartão de crédito como Sim;

23) Clique Salvar e Fechar e fechar;

34) Configure a cobrança como cartão de crédito na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança;

45) Acesse a rotina 410 na versão corrente e clique Acertar caixa / Acertar carregamento; 410 - Acerto de carga/caixa; 

6) Clique o botão Acertar caixa;

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7) Informe a Filial, o Cód. Func. checkout, Núm. checkout e Emissão, e clique o botão Pesquisar;

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8) Na aba Notas fiscais/Romaneio, 5) Realize a pesquisa e selecione o caixa/carregamento desejado na aba Notas fiscais/Romaneioplanilha;

68) Na coluna Editar, clique o botão de pesquisa Image Removed;botão Image Added,

9) Preencha o campo NSU e os demais campos, conforme a necessidade, e clique Confirmar.7) Na tela Edição de título preencha os campos conforme necessidade, inclusive o NSU e clique Confirmar;

Observação: para informar o NSU, o título não poderá estar acertado.