Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento ao qual estarão referidos os parâmetros do módulo. Exemplo: | |||||
Forma Controle | Selecionar a forma de controle da numeração na geração ou implantação do processo de exportação, podendo ser automática ou manual. | |||||
Incremento Numeração | Inserir o incremento da numeração dos processos de exportação. A partir desse incremento, a numeração dos processos será automaticamente informada. Exemplo: | |||||
Último Processo Exportação | Inserir o número do último processo de exportação tratado. Exemplo: | |||||
Próximo Processo Exportação | Inserir o número do próximo processo de exportação, a partir do último informado. Esse campo será informado somente quando da parametrização do módulo. Após a parametrização, esse campo será preenchido automaticamente. Exemplo: | |||||
Gera Proc Exportação Autom? | Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração do processo de exportação automática, por intermédio do pedido de venda ou pré-faturamento.
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Gera Entrega Export Autom? | Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração da entrega do processo automaticamente.
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Considera Despesas Vinculação Pedidos | Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas informadas no pedido.
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Considera Despesa Itinerário | Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas do itinerário definido para a entrega das mercadorias do processo de exportação.
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Permite Alterar Data Previsão? | Ao assinalar esse campo é possível alterar a data de previsão original do processo. | |||||
Bloq cond pagto diferentes no mesmo processo | Ao assinalar esse campo, determina que será bloqueado a vinculação de pedidos ao processo quando os pedidos possuírem condições de pagamento diferentes. | |||||
Atualiza Valores do Processo de Exportação | Quando assinalado, determina que ao vincular notas fiscais/embarques ao processo, os valores das entregas/despesas serão atualizados conforme nota fiscal/embarque que está sendo relacionado.
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Tabela Processo de Exportação | Quando assinalado, determina que qualquer criação de registro ou alteração realizada na tela de Manutenção do Processo de Exportação, será gerado um Log contendo o histórico dessa alteração. Esse histórico pode ser consultado através da rotina Consulta Consulta Histórico Alterações Criação/Alteração (EX0435). | |||||
Cód Motivo Padrão | Selecionar o motivo padrão a ser apresentado para os cancelamento do processo de exportação. | |||||
Prioridade Simul Padrão | Selecionar a prioridade a ser sugerida como padrão na simulação de embarques. A prioridade é utilizada para pesquisa dos pedidos que serão considerados na simulação do embarque.
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Controle Fatura por Processo de Exportação | Selecionar a opção que determina o tipo de controle da por processo de exportação. As opções disponíveis são:
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Moeda Informada Despesas de Exportação | Selecionar a origem da moeda a ser sugerida para informar os valores das despesas de exportação no momento do faturamento. As opções disponíveis são:
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Busca Despesas de Exportação | Selecionar a origem das despesas a serem consideradas no momento da geração das despesas para faturamento. As opções disponíveis são:
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Diferença Aceitável Preço Unitário (R$) | Inserir o valor aceitável, em reais, para a diferença de valores que pode existir entre o preço unitário da entrega do processo de exportação e o preço unitário do item da nota fiscal.
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Permite alterar Itinerário antes do Faturamento | Quando assinalado, determina que será permitido alterar a informação do Itinerário nos na função Manutenção de Processos de Exportação (EX3001). |
Parâmetros de Exportação
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Campo: | Descrição | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento ao qual estarão referidos os parâmetros do módulo. | |||||
Forma Controle | Selecionar a forma de controle da numeração na geração ou implantação do processo de exportação, podendo ser automática ou manual. | |||||
Incremento Numeração | Inserir o incremento da numeração dos processos de exportação. A partir desse incremento, a numeração dos processos será automaticamente informada. | |||||
Último Processo Exportação
| Inserir o número do último processo de exportação tratado. | |||||
Próximo Processo Exportação | Inserir o número do próximo processo de exportação, a partir do último informado. | |||||
Gera Proc Exportação Autom? | Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração do processo de exportação automática, por intermédio do pedido de venda ou pré-faturamento.
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Gera Entrega Export Autom? | Ao assinalar esse campo é possível realizar a geração da entrega do processo automaticamente.
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Considera Despesas Vinculação Pedidos | Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas informadas no pedido.
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Considera Despesa Itinerário | Quando assinalado, determina que na geração do acompanhamento do processo de exportação, serão consideradas as despesas do itinerário definido para a entrega das mercadorias do processo de exportação.
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Permite Alterar Data Previsão? | Ao assinalar esse campo é possível alterar a data de previsão original do processo. | |||||
Bloq cond pagto diferentes no mesmo processo | Ao assinalar esse campo, determina que será bloqueado a vinculação de pedidos ao processo quando os pedidos possuírem condições de pagamento diferentes. | |||||
Atualiza Valores do Processo de Exportação | Quando assinalado, determina que ao vincular notas fiscais/embarques ao processo, os valores das entregas/despesas serão atualizados conforme nota fiscal/embarque que está sendo relacionado.
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Cód Motivo Padrão | Selecionar o motivo padrão a ser apresentado para os cancelamento do processo de exportação. | |||||
Prioridade Simul Padrão | Selecionar a prioridade a ser sugerida como padrão na simulação de embarques. A prioridade é utilizada para pesquisa dos pedidos que serão considerados na simulação do embarque.
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Controle Fatura por Processo de Exportação | Selecionar a opção que determina o tipo de controle da por processo de exportação. As opções disponíveis são:
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Moeda Informada Despesas de Exportação | Selecionar a origem da moeda a ser sugerida para informar os valores das despesas de exportação no momento do faturamento. As opções disponíveis são:
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Busca Despesas de Exportação | Selecionar a origem das despesas a serem consideradas no momento da geração das despesas para faturamento. As opções disponíveis são:
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Campo: | Descrição | |||||
CPF do Representante p/ Siscomex | Inserir o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante da empresa a ser utilizado para a geração dos arquivos de integração com o Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Importante: | |||||
Moeda Dólar | Selecionar o código e descrição da moeda a ser considerado no Registro de Exportação (RE). | |||||
Integração com NovoEx | Quando assinalado, indica que haverá integração com a função novoex.
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Descrição dos Anexos | Selecionar a forma de descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:
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Quantidade de Colunas | Selecionar a quantidade de colunas a serem utilizadas na descrição dos anexos do Registro de Exportação (RE). As opções disponíveis são:
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Considera CFOP | Quando assinalado, determina que será utilizado o CFOP do item do pedido de venda como regra para quebra na geração automática dos anexos do RE. |
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Campo: | Descrição | |||||
Contabiliza Receita pelo Embarque | Quando assinalado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de embarque do processo de exportação.
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Controla Duplicas de Exportação | Quando assinalado, determina que as duplicatas de exportação serão controladas (embarcadas/não embarcadas).
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Espécie p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para geração das duplicatas das nota fiscais de exportação que ainda não foram embarcadas.
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Espécie p/ exportações embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para substituição das duplicatas das notas geradas com a "Espécie de título para exportações não embarcadas". Essa substituição ocorre no momento da efetivação do ponto de controle de embarque do histórico do processo de exportação.
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Depósito p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código do depósito que receberá a transferência dos saldos a serem baixados pelos itens da nota fiscal, quando a atualização das notas de exportação no estoque.
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Transitória Despesas Export | Selecionar o código da transitória de despesas de exportação. | |||||
Provisão Despesas Export | Selecionar o código da provisão de despesas de exportação.
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Devolução |
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Atualiza Valores do Processo de Exportação | Atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, deverá ser realizada a atualização manual ou clicar no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamento Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190), sendo que este botão deverá levar em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação. |
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Campo: | Descrição | |||||
Contabiliza Receita pelo Embarque
| Quando assinalado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de embarque do processo de exportação.
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Controla Duplicas de Exportação | Quando assinalado, determina que as duplicatas de exportação serão controladas (embarcadas/não embarcadas).
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Espécie p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para geração das duplicatas das nota fiscais de exportação que ainda não foram embarcadas.
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Espécie p/ exportações embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para substituição das duplicatas das notas geradas com a "Espécie de título para exportações não embarcadas". Essa substituição ocorre no momento da efetivação do ponto de controle de embarque do histórico do processo de exportação.
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Depósito p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código do depósito que receberá a transferência dos saldos a serem baixados pelos itens da nota fiscal, quando a atualização das notas de exportação no estoque.
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Transitória Despesas Export | Selecionar o código da transitória de despesas de exportação. | |||||
Provisão Despesas Export | Selecionar o código da provisão de despesas de exportação.
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Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190)
Consulta Histórico Criação/Alteração (EX0435)
Manutenção de Processos de Exportação (EX3001)
Geração do Arquivo para o SISCOMEX (EX5000A)