Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Embarque | Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos. |
Estabelecimento | Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado. Esse campo será preenchido automaticamente quando informado o campo Embarque. |
Emitente | Informar o código do emitente da transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. |
Data Transação | Data correspondente a data de transação do documento do recebimento. Esse campo será preenchido automaticamente com a data de hoje ao acessar o programa. |
Data Emissão | Informar a data correspondente a data de emissão do documento. Este campo será preenchido automaticamente com a data de hoje ao acessar o programa. |
Nro Docto | Inserir o número do documento. |
Série | Informar a série correspondente à transação. A regra para a série aparecer em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela. |
Natureza Operação | O código da natureza de operação correspondente a transação. |
Estabelecimento Fiscal | O código do estabelecimento fiscal correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. |
Data Cotação Moeda | Informar a data de cotação da moeda correspondente a transação. Será sugerido o dia de hoje. |
Declaração Importação | Número da declaração de importação correspondente a transação. |
Data DI | A data referente à emissão da declaração de importação. |
Conta Transitória | O código da conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. |
Subconta Transitória | O código da sub conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. |
Nota Fiscal Fatura | Define se o documento de recebimento gerado, quando atualizado, irá gerar um título definitivo ou um título de previsão no financeiro. |
Observação | Inserir, caso necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada da mercadoria. O programa grava automaticamente no campo Observação da nota fiscal, a seguinte informação: “Conforme DI xxxxxxxx do Embarque xxxxxxxx”. Assim como, no momento da atualização da nota fiscal do recebimento, no contas a pagar, será gravado o número da nota fiscal e da DI no campo observação do título. |
Ítens do Embarque - IM0100A
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada quando acionado o botão Executar, localizado na Janela Nacionalização / Gerac.Doctos Entrada, quando o item for controlado por lote ou referência. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Botão Alterar | Quando acionado, permite alterar as informações do item selecionado no browse. |
Botão Cancela Alterações | Quando acionado, cancela as alterações efetuadas nas informações do item. |
Botão Confirma Alterações | Quando acionado, são confirmadas as alterações efetuadas nas informações do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Item | Exibe o código do item relacionado ao embarque. |
Ordem | Exibe o número da ordem de compra do item relacionado ao embarque. |
Parc | Exibe o número da parcela da ordem de compra do item relacionado ao embarque. |
Lote/Série | Inserir o lote ou série do item, quando o mesmo possuir um desses controles. |
Data Vali Lote | Inserir a dada de validade do lote, quando o mesmo possuir controle por lote. |
Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo possuir controle por referência. |
Qtde | Inserir a quantidade do item na unidade medida interna. |
Un | Exibe a unidade de medida do item utilizada internamente pela empresa. |
Qtde Fornec | Exibe a quantidade do item na unidade medida do fornecedor. |
Un Fornec | Exibe a unidade de medida do item utilizada pelo fornecedor. |
Total Informado | Exibe a quantidade total vinculada do item no embarque. |
Saldo Restante | Exibe a quantidade total de saldo do item para a vinculação ao embarque. |
Itens Nacionalizac - Pesos e Cub - IM0100C
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Campo: | Descrição |
Recarrega | Assinalar quais informações devem ser recarregadas. As opções disponíveis são:
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Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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