Histórico da Página
...
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento desse botão, inicia-se o processo de conciliação dos dados do remito com a nota fiscal, efetuando a inclusão do cabeçalho da nota fiscal. |
Copiar | Será gerada uma cópia do cabeçalho da nota fiscal posicionada, acionando a tela RE0994A para efetuar as alterações necessárias. |
| Modificar | Será acionado o programa de manutenção do cabeçalho do nota (RE0994A) para efetuar as alterações no documento. |
| Eliminar | Elimina o registro corrente. |
| Geração Autom Através Pedido | Será acionada a tela Geração Automática de Conciliação, a qual irá permitir gerar a conciliação de itens e despesas partindo do pedido de compras informado. |
| Duplicata | Permite manipular os dados das duplicatas da nota antes do cálculo, caso necessário. |
| Cálculo Fatura | Com o acionamento desse botão, é apresentada a janela Confirmação do Cálculo da Fatura (RE0994C), que permite efetuar a conferencia dos valores do documento para sua confirmação. |
| Dados Localização | Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, através da tela ARG0033. |
| Marca | Ao acionar este botão, o item do remito selecionado será marcado para ser conciliado. |
| Todos | Ao acionar este botão, todos os itens do remito selecionado serão marcados para serem conciliados. |
| Gerar | Com o acionamento desse botão, é possível selecionar determinadas faixas de remitos a serem considerados para a conciliação. Veja mais informações na janela RE0994G. OBS: No caso de conciliação de "Despesas", serão apresentados somente os remitos que possuírem o mesmo código de despesa informado na janela Manutenção de Faturas – Pasta Despesa e que atendam as faixas informadas por intermédio da janela RE0994G. |
Seleciona Itens do Remito
| Com o acionamento desse botão, são inseridos os itens marcados na Nota Fiscal que está sendo conciliada. |
Exclui Item da Fatura
| Com o acionamento desse botão, é excluído o item selecionado da Nota Fiscal. |
Exclui Todos os Itens da Fatura
| Com o acionamento desse botão, são excluídos todos os itens da Nota Fiscal. |
| Incluir | Permite incluir os itens da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite incluir as despesas do item para conciliação. |
| Modificar | Permite alterar o item da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite modificar a despesa do item para conciliação. |
| Eliminar | Permite eliminar o item da nota fiscal de conciliação. |
| Rat Desp | Efetua o rateio das despesas do documento para os itens da nota. Apresentado somente quando for conciliação de "Itens". |
Janela Manutenção de Faturas - Pasta Documentos - RE0994A
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção dos documentos de fatura para a conciliação de remitos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Despesas | Ao acionar esse botão, é habilitada a pasta Despesas, a qual permite informar as despesas da nota fiscal a ser conciliada. Este botão é habilitado somente quando estiver especificado nos Parâmetros de Compras que o sistema trata Despesas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
|
Emitente | Inserir o código do fornecedor da mercadoria. |
Série | Inserir a série da nota fiscal a ser conciliada. Esta informação é válida para todos os países que utilizem série, menos para a Argentina. |
| Ponto de Emissão | Inserir o Ponto de Emissão da fatura. Esta informação é apresentada no lugar do campo série, quando se tratar de país Argentina. |
| Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser conciliada. |
| Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal está sendo conciliada. |
| Estado | Selecionar o estado do estabelecimento. |
| Data Transação | Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal. Essa data deve ser a que consta na nota fiscal. |
| Conta Transitória | Selecionar a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação. O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103). |
| Subconta Transitória | Inserir o centro de custo da conta transitória, quando a conta assim o exigir. |
| Moeda | Selecionar o código da moeda em que a Nota Fiscal foi gerada. |
| Cotação Dia | Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal. |
| Entrega Futura | Quando assinalado, determina que será uma compra com entrega futura. |
| Natureza Vinculada | Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura. A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609). |
Janela Manutenção de Faturas - Pasta Observação - RE0994A
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas