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Campo:

Descrição

Seq

Inserir o número da sequência do item na nota fiscal.

ItemInserir o código do item que será conciliado na nota fiscal.
Item FornecedorExibe o código do item para o fornecedor.
ReferênciaInserir o código da referência do item, quando o mesmo é controlado por referência.
PedidoInserir o número do pedido de compra a ser considerado para a inclusão do item.
Ordem CompraInserir o número da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item.
ParcelaInserir a parcela da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item.
Serviço 
  
  
  
Série

Inserir o número da série do remito a ser considerado para a inclusão do item. Habilitado apenas quando o sistema usa série.

NúmeroInserir o número do remito a ser considerado para a inclusão do item.
NaturezaInserir a natureza de operação do remito a ser considerado para a inclusão do item.
SequênciaInserir a sequência do item do remito a ser considerado para a inclusão do item.
Cotação DiaInformar a cotação da moeda para a conversão dos valores do item da nota fiscal.
Qtde Emitente

Exibe a quantidade do item que consta na Nota Fiscal.
Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Caso alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Nossa Qtde

Inserir a quantidade do item a ser considerada na unidade de medida do controle de estoque.

Exemplo:

Qtde Emitente: O fornecedor fornece 10 Tambores de 200 Litros cada.

Nossa Qtde: O controle de estoque é por litro, portanto a quantidade a ser considerada para o estoque é de 2000 Litros (10 x 200).

  

  












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