Histórico da Página
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Campo: | Descrição | ||
Seq | Inserir o número da sequência do item na nota fiscal. | ||
Item | Inserir o código do item que será conciliado na nota fiscal. | ||
Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor. | ||
Referência | Inserir o código da referência do item, quando o mesmo é controlado por referência. | ||
Pedido | Inserir o número do pedido de compra a ser considerado para a inclusão do item. | ||
Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item. | ||
Parcela | Inserir a parcela da ordem de compra a ser considerada para a inclusão do item. | ||
Série | Inserir o número da série do remito a ser considerado para a inclusão do item. Habilitado apenas quando o sistema usa série. | ||
Número | Inserir o número do remito a ser considerado para a inclusão do item. | ||
Natureza | Inserir a natureza de operação do remito a ser considerado para a inclusão do item. | ||
Sequência | Inserir a sequência do item do remito a ser considerado para a inclusão do item. | ||
Cotação Dia | Informar a cotação da moeda para a conversão dos valores do item da nota fiscal. | ||
Qtde Emitente | Exibe a quantidade do item que consta na Nota Fiscal. | ||
Nossa Qtde | Inserir a quantidade do item a ser considerada na unidade de medida do controle de estoque. Exemplo: Qtde Emitente: O fornecedor fornece 10 Tambores de 200 Litros cada. Nossa Qtde: O controle de estoque é por litro, portanto a quantidade a ser considerada para o estoque é de 2000 Litros (10 x 200). | ||
Preço Unit ME | Inserir o preço unitário do item, na moeda da nota fiscal. Não é obrigatório que seja informado o preço unitário para o item, quando informado o preço total para o mesmo. Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço unitário seja alterado, esse valor será consistido contra o percentual de variação permitido para o item. O percentual de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). | ||
Preço Total ME | Inserir o preço total do item na moeda da nota fiscal. Não é obrigatório que seja informado o preço total para o item, quando informado o preço unitário para o mesmo. Quando informado uma ordem de compra, será apresentado o valor informado para o item na ordem de compra. Caso o preço total seja alterado, esse valor será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). | ||
Desconto ME | Inserir o desconto a ser considerado para o item, na moeda da nota fiscal. | ||
Despesas | Inserir o valor das despesas do item. | ||
Frete | Inserir o valor do frete do item. |
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Links dos principais conceitos e processos.
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