Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Código Desconto | Apresenta o código da Política de Desconto cadastrada. O código é gerado de forma sequencial e automática à medida que forem realizados novos cadastros. |
Filial | Utilizado para selecionar a filial que utilizará a Política de Desconto. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais concedidas na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. Caso não seja selecionada nenhuma filial, a política de desconto cadastrada abrangerá todas as filiais. |
Período de Vigência | Utilizado para informar ou selecionar o período de vigência da política de desconto cadastrada. Esta informação é obrigatória. |
Tipo de Desconto | Exibe o tipo de desconto cadastrado na política, podendo ser C = Comercial ou F = Financeiro. Observações:
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Descontos | Utilizado para informar o percentual de desconto a ser aplicado para a política de desconto cadastrada. Observação: ao informar o campo % Com. á vista as vendas vão obedecer ao desconto informado. Este campo é utilizado para informar o percentual máximo de desconto sobre preço à vista definido na rotina 201 – Precificar Produto. Este campo será utilizado somente se a política for utilizada. Caso exista uma política ou preço fixo que altere o preço de tabela, o preço de tabela alterado passa a ser seu preço à vista. |
Comissões da Política | Utiliza para cadastrar o percentual de comissão a ser aplicado para a política de desconto cadastrada. |
Intervalo de Quantidade | Utilizado para informar o intervalo de produtos em que o desconto será efetivado e a política passará a estar habilitada para uso. Quando preenchida a informação do campo Período de Vigência será opcional, mas o preenchimento do campo Produto da aba Informações do Produto passa a ser obrigatório. |
Faixa de Valor | Utilizada para cadastrar políticas de desconto validadas pelo valor de uma determinada família de produtos, apoiando assim as campanhas definidas pelas indústrias |
Caixa Opções Gerais | |
Não Debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto | Quando marcada, permite alterar a forma como a política de desconto vai afetar o saldo de débito/créditos do RCA. O padrão é a política não alterar a base para cálculo de débito/crédito de RCA, ou seja, se o campo não estiver marcado, é considerado com valor Não. Se a política alterar a base de cálculo de débito/crédito RCA, o cálculo do débito/crédito será sobre o preço de tabela com desconto, ou seja, não influenciará no saldo do RCA. Esta opção somente será habilitada caso o parâmetro 2839 - Usa Crédito de RCA/Fornecedor na rotina 132 esteja marcado como Não. |
Utiliza Desc. em clientes associados ao cliente principal | Quando marcada, aplica a Política de Desconto para uma rede de clientes, ou seja, todos os clientes vinculados no mesmo código de cliente principal em seus cadastros, conforme rotina 302 - Cadastrar Cliente. |
Forçar Aplicação de Política Prioritária | Quando marcada indica que a política é prioritária, ou seja, nenhuma outra política que possua os mesmos critérios poderá ser utilizada. Caso exista mais de uma política prioritária cadastrada será utilizada a que tiver maior percentual de desconto. |
Creditar a Conta Corrente do RCA se Não Conceder Desconto Total | Quando marcada credita da conta corrente do RCA, ao realizar venda com preço maior que política de desconto cadastrada, e que altera base de cálculo de débito/crédito. Esta opção somente será habilitada se a opção Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto estiver marcada. |
Aplicar Desconto Automaticamente | Quando marcada permite que, havendo política de desconto disponível para determinada venda, o preço já esteja com desconto na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda ou 336 – Alterar Pedido de Venda, ou seja, líquido. |
Alterar Preço de Tabela | Quando marcada, altera o preço de tabela do produto, ou produto principal, na política de desconto. |
Utiliza Política de Desconto Somente no Plano de Pgt. Informado | Quando marcada, utiliza política de desconto somente para o plano de pagamento máximo no processo de venda. |
Forçar Aplicação desta Política Sobre Todas as Demais Políticas de Desconto do Sistemas | Quando marcada, a política como prioritária sobre todas as demais políticas poderá ser aplicada. |
Considera no Cálculo do Giro de Medicamentos | Quando marcada, a política de desconto poderá ser considerada no cálculo do giro, apenas nas rotinas do ramo de medicamentos. Esta opção somente será apresentada caso os parâmetros 1247 - Utiliza controle de medicamentos e 2515 - Utilizar o controle de medicamentos? da rotina 132 estejam marcados como Sim. |
Sub-aba Origem do Pedido | |
Origem do Pedido | Exibe as opções:
Observação: para visualizar as opções L – Operador Logístico: e E – Pedido Eletrônico é necessário que o parâmetro 1247 - Utilizar o controle de medicamentos da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.
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Sub-aba Replicar | |
Replicar | Exibe as opções: T - Telemarketing, B – Balcão, R – Balcão Reserva, F – Força de Vendas, A – Autosserviço, E – Pedido Eletrônico, L – Operador Logístico e W - Web. Se marcada alguma opção de replicação, ao término da gravação da Política de Desconto, o operador de sistema terá a possibilidade de replicar os dados cadastrados para outras origens de pedido. Neste caso, a replicação para as regiões selecionadas também serão contempladas, caso já exista uma outra Política cadastrada com filtros informados. |
Caixa Tipo de Entrega Call Center | |
Tipo de Entrega Call Center | Exibe as opções:
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Caixa Comissões da Política | |
Comissões da Política |
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Caixa Desconto P/ Clientes Simples | |
Desconto P/ Clientes Simples |
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Objetivo da tela: | Aba Informações do Cliente utilizada para o cadastro/parametrização das políticas de desconto para o cliente informado na aba Informações Comuns. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
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