Histórico da Página
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2. Entrada do item A, ao custo de U$$ 100,00, com cotação cotação de R$ 2,30 para cada dólar. A conta transitória de fornecedores recebe um crédito de R$ 230,00.
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Diretamente contra o item que está com diferença: quando o usuário estiver parametrizado para efetuar acertos no estoque na conciliação da fatura;.
Contra a conta de acerto de estoque, utilizando-se do item de débito direto (branco): quando o usuário não estiver parametrizado para efetuar acertos no estoque na conciliação da fatura.
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, inicia-se o processo de conciliação dos dados do remito com a nota fiscal, efetuando a inclusão do cabeçalho da nota fiscal. |
Copiar | Será gerada uma cópia do cabeçalho da nota fiscal posicionada, acionando a tela RE0994A para efetuar as alterações necessárias. |
| Modificar | Será acionado o programa de manutenção do cabeçalho do nota (RE0994A) para efetuar as alterações no documento. |
| Eliminar | Elimina o registro corrente. |
| Geração Autom Através Pedido | Será acionada a tela Geração Automática de Conciliação, a qual irá permitir gerar a conciliação de itens e despesas partindo do pedido de compras informado. |
| Duplicata | Permite manipular os dados das duplicatas da nota antes do cálculo, caso necessário. |
| Cálculo Fatura | Quando acionado, é apresentada a janela Confirmação do Cálculo da Fatura (RE0994C), que permite efetuar a conferência dos valores do documento para sua confirmação. |
| Dados Localização | Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por interédio intermédio da tela ARG0033. |
| Marca | Quando acionado, o item do remito selecionado será marcado para ser conciliado. |
| Todos | Quando acionado, todos os itens do remito selecionado serão marcados para serem conciliados. |
| Gerar | Quando acionado, é possível selecionar determinadas faixas de remitos a serem considerados para a conciliação. Veja mais informações na janela RE0994G. Obs.: No caso de conciliação de "Despesas", serão apresentados somente os remitos que possuírem o mesmo código de despesa informado na janela Manutenção de Faturas – Pasta Despesa e que atendam as faixas informadas por intermédio da janela RE0994G. |
Seleciona Itens do Remito
| Quando acionado, são inseridos os itens marcados na Nota Fiscal que está sendo conciliada. |
Exclui Item da Fatura
| Quando acionado, é excluído o item selecionado da Nota Fiscal. |
Exclui Todos os Itens da Fatura
| Quando acionado, são excluídos todos os itens da Nota Fiscal. |
| Incluir | Permite incluir os itens da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite incluir as despesas do item para conciliação. |
| Modificar | Permite alterar o item da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite modificar a despesa do item para conciliação. |
| Eliminar | Permite eliminar o item da nota fiscal de conciliação. |
| Rat Desp | Efetua o rateio das despesas do documento para os itens da nota. Apresentado somente quando for conciliação de "Itens". |
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Objetivo da tela: | Permitir a seleção dos remitos e itens que serão apresentados no browse browser para seleção dos itens a serem conciliados na nota. Esta tela é acessada por meio do botão Gerar da janela de Manutenção de Faturas. |
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Janela Manutenção de Itens - Pasta Narrativa - RE0994B
Objetivo da tela: | Permitir a digitação de observações diversas para o item do documento de conciliação. |
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Campo: | Descrição |
| T/C AFIP | Inserir o número do comprovante da AFIP. |
CAI | Inserir o Código de Autorização de Impressão do documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do CAI. |
| Emitido por CF | Indicar se o documento é emitido pelo Controlador Fiscal. |
| Cod Aduana | Inserir o código da Aduana para documentos de importação. |
| Cod Destinação | Inserir o código de destinação para documentos de importação. |
| Nro Despacho | Inserir o número de despacho do documento de importação. |
| Dígito Verificador | Inserir o dígito verificador do despacho do documento de importação. |
| Data Despacho | Inserir a data do despacho do documento de importação. |
| Ano Docto Import | Inserir o ano do documento de importação. |
| Tp Oper Importação | Indicar o tipo de importação que o documento se refere. As opções disponíveis são: Importação do Exterior ou Importação da Zona Franca. |
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Pasta Rateio:
Objetivo da tela: | Permite inserir os dados de rateio do documento. Esta pasta é habilitada somente quando a natureza do documento for do tipo rateio, o tipo de tributação for normal e estiver parametrizado para emitir duplicatas. A soma dos valores: gravado, não gravado e isento deve corresponder ao valor original da nota de rateio. |
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Campo: | Descrição |
| Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
| Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
| Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
| Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio. |
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