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Importante:
Na devolução de remitos ou faturas (sem remitos), caso tenha sido selecionada a opção "Gerar Nota de Crédito" na pasta Adicionais da função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609), serão geradas automaticamente uma nota de crédito para cada fatura relacionada ao remito selecionado.

Exemplo:
Se tivermos duas faturas da seguinte forma:

a) Fatura 100, contendo os remitos 1, 2 e 3;

b) Fatura 200, contendo os remitos 4 e 5.

E forem selecionados para devolução parte dos remitos 2, 3 e 4, serão geradas duas notas de crédito da seguinte forma:

 - A 1ª referente à fatura 100, que terá o valor do somatório dos remitos 2 e 3 informados para devolução;

 - A 2ª referente à fatura 200, que terá o valor informado para devolução do remito 4.

• A nota de crédito será gerada no valor informado para devolução do remito ou fatura e a mesma ficará vinculada ao título normal (duplicata) gerado pela fatura;

Restrição:
Somente será gerada nota de crédito se a fatura estiver integrada com o módulo de Contas a Pagar. Caso contrário será emitida uma mensagem de alerta avisando que não foi gerada a nota de crédito em função de não existir duplicata gerada no Contas a Pagar.