Para que a Ordem de Serviço gere títulos de Despesas Financeiras, siga as orientações:

O Cadastro de Técnicos deve vincular o Fornecedor.

 O serviço informado na despesa da Ordem de Serviço deve:

 Possuir TES; % cliente ou % fornecedor (variando conforme a regra de negociação com o cliente) informado.

• Atualiza OS = SIM
• Mov. Estoque = SIM
• Inclui Orc = SIM.

 O produto informado na despesa, deve possuir um Preço de Venda e estar cadastrado na Base Instalada, vinculado a um Cliente.

 Após estas configurações, informe a despesa na Ordem de Serviço, e execute a rotina Despesas Financeiras, além de preencher os parâmetros conforme a necessidade.

 Ao finalizar o processamento da rotina  Despesas Financeiras, é gravado um titulo no Contas a Pagar, para o Fornecedor ao qual o técnico está vinculado.