Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, será apresentada a janela Manutenção de Documentos (RE3001A), a qual permite iniciar o processo de implementação dos dados do documento de saída. |
Transporte | Quando acionado, será apresentada a janela Dados Transporte (RE4001D), a qual permite informar os dados do transportador e do transporte da mercadoria. |
| Atualiza Documento | Quando acionado, o Documento é atualizado nos módulos de Estoque, Compras, Contas a Pagar, Investimentos, Produção e Contratos. |
| Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela RE4001B, a qual permite efetuar a inclusão de itens para o documento. |
| Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela RE4001B, permitindo efetuar a alteração de itens para o documento. |
| Eliminar | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento. |
| Unid. Neg. | Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a janela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio. |
| Rat Desp | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção Despesas do Item (Rateio), permitindo efetuar alterações no valor das despesas do item. |
| Gerar | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação. O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for retorno de beneficiamento, retorno de consignação ou devolução a fornecedor. Quando a natureza de operação informada para o documento for devolução a fornecedor, será apresentada a janela RE4001C, quando for um retorno de beneficiamento ou consignação, apresenta a janela CD4328. |
| Estrutura | Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332. O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento. |
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Informações do Cabeçalho do Documento
Janela Inclui Documento - Pasta Documento I:
Campo: | Descrição |
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar. |
Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado. Nota: Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento. |
| Documento | Inserir o número do documento a ser implementado. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. |
| Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). |
| Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor. Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor). |
| Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento. |
| Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. |
| Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. |
| Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento. Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento. Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros. |
Janela Inclui Documento - Pasta Documento II:
Campo: | Descrição |
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. |
| Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos
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| Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado. |
| Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito. Nota: |
| Moeda | Inserir o código da moeda do documento. |
| Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. |
| Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. |
| Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. |
| Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. |
| Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. |
| Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. |
| Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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