Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. |
| Qtde Emitente | Inserir a quantidade do item na unidade de medida do fornecedor. |
| Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
| Preço Unit | Exibe o valor do preço unitário do item do documento. |
| Preço Total | Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário. |
| Desconto | Inserir o valor total de desconto para o item do documento. |
| Peso Liq | Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item. |
| Despesas | Inserir o valor das despesas para o item do documento. |
| Frete | Inserir o valor do frete para o item do documento. |
Janela Inclui Item Documento – Pasta Impostos
Ao acionar a pasta Impostos na janela Inclui/Modifica Item Documento, é apresentada a tela com os impostos relacionados ao item, permitindo algumas ações, conforme abaixo:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, apresenta a Janela Inclui/Modifica Imposto (RE3001B1), a qual permite efetuar a inclusão de impostos ao documento. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a Janela Inclui/Modifica Imposto (RE3001B1), a qual permite efetuar a manutenção do imposto selecionado. |
| Eliminar | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do imposto selecionado. |
Importante:
• Será permitido relacionar somente um imposto do tipo "Valor Agregado" ao item do documento.
• Será obrigatório a existência de um imposto do tipo "Valor Agregado" quando houver um imposto do tipo "Retenção" e a base de cálculo deste imposto for "IVA Normal".
Janela Inclui/Modifica Imposto Devolução
Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, localizados na janela Inclui Item Documento – Pasta Impostos. Nessa janela é possível efetuar a inclusão e modificação de impostos relacionados ao item.
Campo: | Descrição |
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. |
| Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. |
| Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração. |
Janela Inclui/Modifica Item Documento – Pasta Estoque
Na pasta Estoque podem ser informados e consultados os dados de armazenamento do item no Módulo Estoque. Para manipular as informações, estão disponíveis os botões abaixo:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa janela para inserir o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Modificar | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa janela possibilitando modificar o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
| Eliminar | Quando acionado, elimina o registro do depósito selecionado. |
Campo: | Descrição |
Depósito | Inserir o depósito no qual o item será armazenado. Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. |
| Localização | Inserir a localização a ser considerada para o item no depósito. |
| Lote/Série | Inserir o número do lote ou de série do item, quando o item tiver controle por Número de Série, Lote ou Referência. |
| Validade | Inserir a data de validade do lote informado. Somente será solicitado quando se tratar de um novo lote. Lotes já existentes considerarão a validade informada para o lote. |
| Qtde | Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização. |
| Total Informado | Exibe o total da quantidade informada para os depósitos do item. |
| Saldo Restante | Exibe a quantidade que falta ser informada no estoque, ou seja, é o resultado da quantidade informada na pasta Compras, menos a quantidade no campo Total Informado. |
Janela Inclui/Modifica Item do Documento – Pasta FIFO
Na pasta FIFO poderá ser efetuada a indicação das parcelas das ordens de compra que serão atendidas pelo recebimento do item selecionado.
A pasta FIFO, não é habilitada para documentos de saída.
Janela Inclui Item Documento – Pasta Saída
Nesta pasta são apresentados os dados do documento original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um retorno de beneficiamento/consignação (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência a estas situações, os campos dessa pasta não apresentarão dados.
Campo: | Descrição |
Série | Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Numero Comp | Inserir o número do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Seq Compl | Inserir a sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Data Nota Comp | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Pedido Cliente | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Sequência | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Reabre Ped Clientes | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Emitente Entrega | Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Serão exibidos, como padrão, os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados. |
| Nota Entrega | Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados. |
| Natureza Entrega | Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário. A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção Natureza de Operação (CD0609). |
| Série Entrega | Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado. |
| Sequência Entrega | Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada. |
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