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Informações dos Itens do Documento
Janela Inclui Item Documento – Pasta Compras
Objetivo da tela: | Ao acionar o botão Incluir, na janela Manutenção de Documentos de Saída – Pasta Itens, é apresentada a janela para a inclusão dos itens do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Seq | Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento. |
| Item | Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento. |
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. |
| Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. |
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. |
| Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. |
| Evento | Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). |
| Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada. |
| FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600. Nota: Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101). Este parâmetro não é habilitado nesta função. |
| Reabre Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Reabre Parcelas Compras” selecionado. |
| Geração Nota Crédito AP | Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da devolução. |
| Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que ocorre a baixa automática do estoque quando da atualização do item do documento cadastrado para documentos de saída. Quando não assinalado, não efetuará baixa do estoque do item da nota. |
| Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. |
| Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. |
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. |
| Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. |
| Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. |
| Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. |
| Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. |
Janela Inclui Item Documento – Pasta Valores
Campo: | Descrição |
Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. |
| Qtde Emitente | Inserir a quantidade do item na unidade de medida do fornecedor. |
| Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
| Preço Unit | Exibe o valor do preço unitário do item do documento. |
| Preço Total | Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário. |
| Desconto | Inserir o valor total de desconto para o item do documento. |
| Peso Liq | Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item. |
| Despesas | Inserir o valor das despesas para o item do documento. |
| Frete | Inserir o valor do frete para o item do documento. |
Janela Inclui Item Documento – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Impostos na janela Inclui/Modifica Item |
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| , é apresentada a tela com os impostos relacionados ao item, permitindo algumas ações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas, conforme abaixo:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, apresenta a Janela Inclui/Modifica Imposto (RE3001B1), a qual permite efetuar a inclusão de impostos ao documento. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a Janela Inclui/Modifica Imposto (RE3001B1), a qual permite efetuar a manutenção do imposto selecionado. |
| Eliminar | Quando acionado, é possível efetuar a eliminação do imposto selecionado. |
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Janela Inclui/Modifica Imposto Devolução
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, localizados na janela Inclui Item Documento – Pasta Impostos. Nessa janela é possível efetuar a inclusão e modificação de impostos relacionados ao item. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Campo: | Descrição |
Cod Imposto | Inserir o código de imposto do item. |
| Perc Taxa | Inserir o percentual de imposto. |
| Valor Imposto | Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração. |
Janela Inclui/Modifica Item Documento – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Na pasta Estoque podem ser informados e consultados os dados de armazenamento do item no Módulo Estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas Para manipular as informações, estão disponíveis os botões abaixo:
| Ação: | Descrição: |
| Incluir | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa janela para inserir o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
Modificar | Quando acionado, são habilitados os campos do lado direito dessa janela possibilitando modificar o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna. |
| Eliminar | Quando acionado, elimina o registro do depósito selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Depósito | Inserir o depósito no qual o item será armazenado. Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento. |
| Localização | Inserir a localização a ser considerada para o item no depósito. |
| Lote/Série | Inserir o número do lote ou de série do item, quando o item tiver controle por Número de Série, Lote ou Referência. |
| Validade | Inserir a data de validade do lote informado. Somente será solicitado quando se tratar de um novo lote. Lotes já existentes considerarão a validade informada para o lote. |
| Qtde | Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização. |
| Total Informado | Exibe o total da quantidade informada para os depósitos do item. |
| Saldo Restante | Exibe a quantidade que falta ser informada no estoque, ou seja, é o resultado da quantidade informada na pasta Compras, menos a quantidade no campo Total Informado. |
Janela Inclui/Modifica Item do Documento – Pasta FIFO
Objetivo da tela: | Na pasta FIFO poderá ser efetuada a indicação das parcelas das ordens de compra que serão atendidas pelo recebimento do item selecionado. A pasta FIFO, não é habilitada para documentos de saída. |
Janela Inclui Item Documento – Pasta Saída
Objetivo da tela: | Nesta pasta são apresentados os dados do documento original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um retorno de beneficiamento/consignação (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência a estas situações, os campos dessa pasta não apresentarão dados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Série | Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Numero Comp | Inserir o número do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Seq Compl | Inserir a sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado. |
| Data Nota Comp | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Pedido Cliente | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Sequência | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Reabre Ped Clientes | Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes. |
| Emitente Entrega | Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Serão exibidos, como padrão, os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados. |
| Nota Entrega | Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados. |
| Natureza Entrega | Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário. A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção Natureza de Operação (CD0609). |
| Série Entrega | Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado. |
| Sequência Entrega | Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada. |
Janela Inclui Item Documento – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Ao acionar a pasta Narrativa, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir narrativas e observações pertinentes ao documento. |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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