Histórico da Página
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Objetivo da tela: | Esta janela é acessada por meio do botão Unid. Neg da aba Item na Janela Manutenção Documento de Saída. O botão somente será habilitado quando nos Parâmetros de Materiais (CD1001) estiver indicado que utiliza unidade de negócio. Por meio desta janela é possível informar o rateio do item para diversas unidades de negócio. Quando informado ordem de compra é assumida a matriz de Unidade de Negócio da ordem de compra. Caso a ordem de compra não possua matriz, será assumida a unidade de negócio informada diretamente para a ordem. Quando não informado ordem de compra será assumida a unidade de negócio do cadastro de item x estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unid Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio a ser considerada para o documento. |
| % Unid Neg | Inserir o percentual a ser considerado para a unidade de negócio informada. |
Janela Gera Itens
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Beneficiamento/
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Consignação - CD4328
Objetivo da tela: | O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos. Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a operação com terceiros (beneficiamento, consignação). Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade. |
Janela Gera Itens Documento Devolução - RE4001C
Objetivo da tela: | O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de entrada do Recebimento e cujos itens estão sendo devolvidos ao fornecedor. Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a devolução a fornecedor. Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade. Neste caso, será apresentada a tela RE9501 para alterar as informações. |
Principais Campos e Parâmetros - Botão Quantidade (RE9501):
Campo: | Descrição |
Seq | Exibe a sequência do item do documento. |
| Item | Exibe o item do documento. |
| Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
| Perc Restoc | Inserir o percentual de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA. |
| Val Restoc | Inserir o valor de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão a fração do valor informado na janela Inclui Documento, pasta RGA. |
| Reabre Parc | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Reabre Parcelas Compras” selecionado. |
| Geração Nota Crédito AP | Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da RGA. |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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