Histórico da Página
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Objetivo da tela: | Essa função gera os documentos pendentes para o módulo Recebimento.
O imposto de importação é gerado automaticamente, considerando à alíquota informada na cotação do item. O valor base para o calculo é o valor do material, acrescido das despesas de importação que incidirem para o item. O imposto de importação não é gerado quando:
A parametrização do item é realizada por intermédio da Função Cadastro de Itens para Importação (IM0106).
A parametrização da natureza de operação é realizada por intermédio da Função Manutenção de Naturezas de Operação (CD0609).
A geração das duplicatas pertinentes as despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no Conceito Regras da geração de duplicatas para os impostos e despesas de importação. |
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Campo: | Descrição |
Embarque | Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos. |
Estabelecimento | Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado. Esse campo será preenchido automaticamente quando informado o campo Embarque. |
Emitente | Informar o código do emitente da transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. |
Data Transação | Data correspondente a data de transação do documento do recebimento. Esse campo será preenchido automaticamente com a data de hoje atual ao acessar o programa. |
Data Emissão | Informar a data correspondente a data de emissão do documento. Este campo será preenchido automaticamente com a data de hoje atual ao acessar o programa. |
Nro Docto | Inserir o número do documento. |
Série | Informar a série correspondente à transação. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" não estará visível em tela. |
Natureza Operação | O código da natureza de operação correspondente a transação. |
Estabelecimento Fiscal | O código do estabelecimento fiscal correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. |
Data Cotação Moeda | Informar a data de cotação da moeda correspondente a transação. Será sugerido o dia de atual. |
Declaração Importação | Número da declaração de importação correspondente a transação. |
Data DI | A data referente à emissão da declaração de importação. |
Conta Transitória | O código da conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. |
Subconta Transitória | O código da sub conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. |
Nota Fiscal Fatura | Define se o documento de recebimento gerado, quando atualizado, irá gerar um título definitivo ou um título de previsão no financeiro. |
Observação | Inserir, caso necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada da mercadoria. O programa grava automaticamente no campo Observação da nota fiscal, a seguinte informação: “Conforme DI xxxxxxxx do Embarque xxxxxxxx”. Assim como, no momento da atualização da nota fiscal do Recebimento, no Contas a Pagar, será gravado o número da nota fiscal e da DI no campo observação do título. |
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Campo: | Descrição |
Item | Apresenta o item da fatura. |
NCM-SIM | Apresenta o NCM-SIM do item da fatura. |
Quantidade | Apresenta a quantidade do item na fatura. |
Preço | Apresenta o valor unitário do item. |
Total | Apresenta o valor total do item na fatura. |
Certificado Origem | Se este campo estiver marcado, o valor da Base IMP será apenas o valor aduana. Se o campo não estiver marcado, o valor da Base IMP será o valor aduana + valor total do conceito. |
Frete | Exibe o valor do frete para o item da fatura. |
Seguro | Exibe o valor do Seguro para o item da fatura. |
Ajuste | Exibe o valor do ajuste para o item da fatura. |
ImpRepStock | Caso marcado, poderá ser alterado a quantidade de reposição. Esse campo, porém, somente estará habilitado caso seja uma importação temporária. |
Valor CIF | Apresenta o valor CIF da compra do item em questão. |
Valor AD | Apresenta o valor aduaneiro da compra do item em questão. |
Base IMP | Apresenta o valor da Base IMP do item em questão. |
Conceito | Apresenta o código conceito de liquidação. |
Descrição | Apresenta a descrição do conceito de liquidação. |
Base de Cálculo | Base de Cálculo do Conceito de Liquidação que foi informada no programa AR2020, podendo ser: Sem base, Valor FOB, Valor CIF, Base Tributária para IVA. |
% | Caso inserido inserida porcentagem no programa AR2020, será sugerida a porcentagem informada. |
Valor Fixo | Caso inserido o valor fixo no programa AR2020, será sugerido o valor informado. |
Cond | Exibe o tipo de condição do conceito de liquidação, sendo: P = Pago; D = Débito; G = Garantia; C = Crédito (a Pagar). |
Qtde | Apresenta a quantidade do conceito no item. |
Pago | Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja P igual a Pago. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito. |
Débito | Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja D igual a Débito. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito. |
Garantia | Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja G igual a Garantia. Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito. |
A Pagar | Exibe o valor resultante da soma dos valores correspondentes ao conceito de liquidação que o conceito da condição seja C igual a "Crédito (a Pagar)". Esse valor é recalculado cada vez que se atualiza a informação do conceito. |
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