Inclui Nova Ocorrência

Quando acionado, será apresentada a janela Manutenção de Documentos (RE3001A), a qual permite iniciar o processo de implementação dos dados do documento de saída.

Quando acionado, o Documento é atualizado nos módulos de Estoque, Compras, Contas a Pagar, Investimentos, Produção e Contratos.
Para que a atualização seja de forma automática em outros módulos, dependerá dos parâmetros do usuário.

Quando acionado, é apresentada a janela RE4001B, a qual permite efetuar a inclusão de itens para o documento.

Quando acionado, é apresentada a janela RE4001B, permitindo efetuar a alteração de itens para o documento.

Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação.

O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for retorno de beneficiamento, retorno de consignação ou devolução a fornecedor.

Quando a natureza de operação informada para o documento for devolução a fornecedor, será apresentada a janela RE4001C, quando for um retorno de beneficiamento ou consignação, apresenta a janela CD4328.

Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332.

O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento.

Emitente

Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.

Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.

Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor).

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

• Indústria
• Comércio
• Devol Cliente
• Serviços

Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

Unidade Federação

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos
Quando a natureza de operação indicar:

• Transferência entre estabelecimentos é exibida a conta transitória de transferência;
• Remessa para Beneficiamento é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
• Retorno de Beneficiamento é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
• Remessa para Consignação é exibida a conta transitória de entrada para consignação.
• Compra é exibida a conta transitória de fornecedor.

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

• Rodoviário
• Aeroviário
• Marítimo
• Ferroviário
• Rodoferroviário
• Rodofluvial
• Rodoaeroviário
• Outros

Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.

Nota:
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Observação

Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento.

Nr RMA

Inserir o número da RMA informado pelo usuário de devoluções do fornecedor.

Selecionar o número da sequência de contato fornecedor com quem foi mantido o contato para liberação do número RMA.
O contato do fornecedor é informado/parametrizado por intermédio da função Manutenção de Fornecedores (CD0401), pasta Contatos.

Inserir a data de validade a ser considerada para a RGA, indicando a data limite para a devolução física ao fornecedor.
Esse campo exibe como padrão a data 12/31/2999, podendo essa ser alterada.

Embarque

Exibe o código do embarque referente ao processo de importação.

Seq

Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem).

É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar.

Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos).

Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida.

Exemplo:
Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06

Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06

Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06

Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr.  20/06

Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.

Nota:
Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item do documento.

Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101).

Este parâmetro não é habilitado nesta função.

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento.

Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da devolução.
Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Geração Nota Crédito AP” selecionado.

Quando assinalado, indica que ocorre a baixa automática do estoque quando da atualização do item do documento cadastrado para documentos de saída.

Quando não assinalado, não efetuará baixa do estoque do item da nota.

Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado.

Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados.

Cotação Dia

Inserir a quantidade do item na unidade de medida do fornecedor.

Exibe o valor do preço unitário do item do documento.

Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário.

Modificar

Cod Imposto

Inserir o código de imposto do item.

Modificar

Depósito

Inserir o depósito no qual o item será armazenado.

Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.

Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização.

Exibe o total da quantidade informada para os depósitos do item.

Série

Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.

Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.
Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Serão exibidos, como padrão, os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados.

Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Serão exibidos como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados.

Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário.

A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção Natureza de Operação (CD0609).

Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Será exibido como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado.

Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada.

Tipo Devolução

Selecionar o tipo de devolução a ser considero para o item da RGA. Os parâmetros disponíveis são:

• Crédito: quando selecionado indica ao sistema o desejo de tomar crédito pela devolução no fornecedor.
• Troca: quando assinalado será possível informar o item de troca na pasta troca. Indica o desejo de efetuar a devolução por troca de produtos. O item informado na pasta troca será meramente documentacional.
• Conserto: quando assinalado indica o desejo da devolução para efetuar o conserto de produtos.

Selecionar o código do problema a ser considerado para o item da RGA, o qual indica o motivo gerador da devolução.
Os códigos de problema podem ser implementados por intermédio da função Atualização de Ocorrências RGA (RE3203).

Selecionar o código da disposição a ser considerada para o item da RGA, a qual indica a forma que o item deve estar disposto na expedição para ser devolvido para o fornecedor.
Os códigos de problema podem ser implementados por intermédio da função Atualização de Ocorrências RGA (RE3203).

Pedido Compra

Exibe o pedido de compra item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra.
Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, o pedido de compra do item substituto.

Exibe o código do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra.

Selecionar o código da referência do item a ser considerada para a troca; exibe como padrão a referência informada para a parcela da ordem de compra informada.

Exibe a quantidade pedida do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra.

Exibe o preço unitário do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra.

Unid Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio a ser considerada para o documento.

Emitente

Inserir o código do emitente do documento gerador do crédito - documento origem.

Seq

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento.

Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da RGA.
Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Geração Nota Crédito AP” selecionado.

Ordem Produção

Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção.

Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento.
É apresentado como padrão a quantidade de saldo da ordem de produção informada. Será feito um cálculo proporcional entre a quantidade informada, a quantidade da ordem e a quantidade da reserva.

No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura.

Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento.

Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item.
Esta informação é válida apenas quando não foi informada a ordem de produção para geração.
No caso de indicar a estrutura, serão gerados os itens componentes do item pai informado no parâmetro "Item Pai".

Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros.