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TVADGV_DT_Complemento de Valor - CAT06
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||
Módulo: | Easy Import Control | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Cadastros Iniciais: | Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, EICDI154.PRW, EICDI161.PRW, MATA240.PRX, MATA241.PRX e UITVA549.PRW atualizados. | ||||||||||
Parâmetro(s): | MV_TEM_DI = .F., MV_EASY = S, MV_ICMSNFC = .T., MV_EIC0062 = .T., MV_EIC0063 = SP/ | ||||||||||
Chamados Relacionados | TVA549 | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SWN - Itens da NF de Importação SWD - Despesas Declaração Importação SD3 - Movimentações Internas | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows / Linux |
Descrição
Implementado nova funcionalida para atender a instrução normativa CAT 06, de 11-09-2015 (DOE 12-09-2015).
Esta funcionalida possibilita a geração do complemento de valor sem o uso da nota fiscal de entrada para os itens de importação com base nas despesas base de custo.
Esta integração fará o envio dos valores do rateio das despesas base de custo entre os itens do processo de importação para o modulo Estoque/Custo rotina Movim. Múltipla (MATA241).
Atualizações do Compatibilizador
1. Criaçãode Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SD3 - Movimentações Internas:
Campo | D3_HAWB |
Tipo | C |
Tamanho | 17 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Proc.Import. |
Descrição | Processo de importação |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX |
2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
Tabela SD3 - Movimentações Internas:
Campo | D3_ITEMSWN |
Usado | Sim |
Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
3. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_EIC0062 | MV_EIC0063 |
Tipo | L | C |
Descrição | Geração do complemento de valor dos itens de importação com despesas base de custo via rotina de Movimentações Internas MATA241 | Siglas dos estados que farão uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG |
Valor Padrão | .F. | SP |
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição | ||||
Nome: | MV_TEM_DI | MV_EASY | MV_ICMSNFC | MV_EIC0062 | MV_EIC0063 |
Tipo: | L | C | L | L | C |
Cont. Por.: | .F. | S | .T. | .T. | SP |
Descrição: | Determina se o Cliente Utiliza (T) ou Nao (F) D.I. Eletronica.
| Os modulos de Compras e Importacao serao integrado | Quando "T" calcula o ICMS na N. F. Complementar | Geração do complemento de valor dos itens de importação com despesas base de custo via rotina de Movimentações Internas MATA241 | Siglas dos estados que farão uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG |
Procedimento para Utilização
- Possuir um processo de importação com despesas Base de Icms e Base de custo incluídas no processo
- Ter uma despesas Base de Icms com o campo ICMS na NFC?(YB_ICMSNFC) = Sim.
Sequencia 01:
- Acesse o modulo “Estoque/Custo” e clique em “Atualizações /Cadastros / Movimentações / Internas”
- Inclua um novo tipo de movimentação seguindo as seguintes informações: Tipo de TM (F5_TIPO) = Devolução, Aprop.Indir.(F5_APROPR) = Sim, Atu.Empenho (F5_ATUEMP) = Não, Transf.MOD.(F5_TRANMOD) = Não, Valorizado (F5_VAL) = Sim, Qtd Zero (F5_QTDZERO) = Sim.
Sequencia 02:
- No Easy Ixport Control (SIGAEIC), acesse “Atualizações / Desembaraço / Receb. Importação”, selecione o processo de importação e clique em “Ações Relacionadas / Única”.
- Veja que foi apresentado uma mensagem informativa, dizendo que Para o Estado do importador - SP - as despesas nacionais base de custo foram configuradas para serem utilizadas na rotina de "Complemento de valor" e serão desconsideradas pelo sistema. Clique em Ok.
- O sistema irá a partir deste momento irá
- realizar a geração da nota fiscal seguindo o mesmo modelo
- da nota fiscal Primeira. Gere a nota fiscal para o
- os itens do processo.
- Acesse a rotina de Despesas na manutenção do desembaraço e veja as despesas após a geração da nota fiscal Única
- . Observe que há despesas sem numero de nota fiscal que são as despesas base de custo que foram descartadas pelo sistema no processo de geração da nota fiscal.
- Acesse novamente a rotina de recebimento de importação e clique em “Ações Relacionadas / Complementar”.
- Veja que o sistema apresentou a mensagem “Para a geração do complemento de valor das despesas base de custo, utilize a rotina ‘Complemento de Valor’.”
- Inclua uma nova despesa no processo que seje
- seja base de icms e acesse novamente a rotina de nota complementar.
- Ao clicar na rotina de nota complementar, o sistema irá apresentar a mensagem “Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar.”, esta é uma validação já existente no processo. Clique em Não. Veja que novamente é apresentado a mensagem de validação para as despesas base de custo apenas
- .
Sequencia 03:
- Clique em “Ações Relaciondas / Complemento de valor / Gerar”. Veja que é aberto a tela de geração do complemento de valor e apenas é apresentado no canto superior direito as despesas que são base de custo e que foram descartada na geração da nota fiscal Única.
- Clique em cancelar, e gere a nota fiscal complementar dessa vez clicando em SIM na mensagem “Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar.” Veja que após clicar em sim o sistema apresenta uma nova mensagem informando que “Foram identificadas despesas base de custo para o processo. Estas despesas serão desconsideradas na geração da nota fiscal complementar. Para estas despesas utilize a rotina “Complemento de Valor”.
- Após gerar a nota complementar, clique em “Ações Relaciondas / Complemento de Valor / Gerar”. Nesta nova rotina é apresentado no canto superior esquerdo as informações do processo e os novos campos de Numero Documento, Tipo de Movimento e Centro de custo. Do lado esquerdo é mostrado as despesas base de custo utilizadas no rateio dos valores para os itens e na parte inferior os itens do processo.
- Para realizar a geração é necessário ter cadastrado um tipo de movimento .Acesse o modulo “Estoque/Custo” e clique em “Atualizações /Cadastros / Movimentações / Internas”, a rotina de complemento de valor, tem por padrão apenas integrar o valor das despesas rateadas entre os itens para o estoque, portanto o tipo de movimentação deve ser cadastrado da seguinte maneira. Tipo de TM (F5_TIPO) = Devolução, Aprop.Indir.(F5_APROPR) = Sim, Atu.Empenho (F5_ATUEMP) = Não, Transf.MOD.(F5_TRANMOD) = Não, Valorizado (F5_VAL) = Sim, Qtd Zero (F5_QTDZERO) = Sim
- .
- Na rotina de complemento de valor, é necessário e obrigatório o preenchimento dos campos Numero Documento e Tipo de Movimento, quando o campo Centro de custo estiver vazio o sistema apresenta
- apresentará uma mensagem informando se deseja enviar o centro de custo associado ao item do processo. Na parte inferior é possível a seleção de quais itens deseja enviar a integração de complemento de valor com o modulo de estoque/custo .
- Após o processamento a tela permanesserá aberta mas apenas em modo de visualização, com os campos Numero Documento, Tipo de Movimento e Centro de custo bloqueados para alteração.
- Clique na opção de “Visualização”, “Complemento de Valor / Visualizar”. Veja que é apresentado o processo e os itens que foram integrados, é informado o campo Sequencial (WN_NUMSEQ) preenchido com a referencia gerada na rotina de movimentações internas no modulo estoque/custo.
Sequencia 04:
- Acesse o modulo Estoque/Custos, clique em “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”. Veja que existe uma movimentação com o mesmo código de Documento que foi gerado pelo SIGAEIC.
- Selecione e clique em Visualizar, veja que apenas foi integrado o valor do rateio das despesas, o campo quantidade esta vazio.
- Acesse a rotina de Despesas na manutenção do desembaraço e inclua uma nova despesa base de custo para o processo. Após a inclusão repita novamente a geração do complemento de valor.
- Na rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi integrado os itens para
- o novo documento originado pelo Easy Import Control.
- Acesse a rotina de complemento de valor, estornar. Veja que é apresentado uma tela com documentos de complemento de valor ,
- integrados com o estoque/custo.
- Selecione um documento e clique em confirmar. Clique em confirmar para realizar o estorno.
- Na rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi incluído um novo registro com o tipo de movimento “999” que significa estorno com o mesmo numero do documento que foi integrado pelo SIGAEIC
- Easy Import Control. Eles estaram com o Status de estornados com um “X” vermelhor a frente dos dois.
- Após realizar o estorno pela rotina de Complemento de valor, as despesas estaram disponiveis novamente para serem utilizadas na integração.