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Este O processo do vendedor vendor envolve as rotinas 202 - Cadastro do Fornecedor, 220 - Digitar Pedido Compra e ,  1301 - Receber Mercadoria e o acréscimo de custo (rotina 202, 220) influencia na custo  informados nas rotinas 202 e 220, influencia no contas a pagar previsto e/ou contas a pagar. A taxa de vendor das parcelas das do contas a pagar poderá ser calculada calculado de acordo com o prazo de pagamento de cada parcela. O percentual e valor do vendor deverão ser informados nas colunas %Vendor e Valor do Vendor na tela de edição do Item da rotina 220 ou no campo  % Desp. Financ. (VENDOR) da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor.

 Os campos % Desp. Financ. (VENDOR) e Calcular VENDOR por da rotina 202 - Cadastrar Cliente funcionam da seguinte forma:funcionam de acordo com o cálculo do vendor.

Observação: para que o cálculo do vendor seja realizado de acordo com o prazo de pagamento das parcelas é necessário realizar os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e  e marque a opção Manutenção de registro;

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4) Na tela de manutenção, caixa 4.2 - Pedido de compra, informe o campo %Desp. financ. (Vendor) e no filtro Calcular vendor por  selecione a opção Prazo de pagamento (S), Prazo de pagamento tabela PRICE(P) ou Total do pedido de compra e/ou NF(N).

Os cálculos dessas colunas são definidos conforme segue: 

Se estiver marcado como Prazo de pagamento (S) o calculo será conforme a descrição abaixo:

 

• %Vendor: (((%Desp. Fin / 100) / 30)*100) x (Prazo de pagamento)) = %Vendor.
• Valor do Vendor por parcela: ((Valor da parcela x %Vendor) / 100) = Valor do Vendor.

Se estiver marcado como Prazo de pagamento tabela PRICE(P) o calculo será conforme a descrição abaixo:

• %Vendor: ({Base} (((% Desp. financ. (Vendor) / 100) / 1) + 1), {Potencia}((PRAZO / 30))-1) * 100
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• Valor do Vendor por parcela = (Valor da parcela) * %Vendor / 100
  
  

Se estiver marcado como Total do pedido de compra e/ou NF(N) o calculo cálculo será conforme a descrição abaixo:

• (% Desp. financ. (Vendor) - Definido na rotina 202, no campo (PERCDESPFIN)

• Valor da Despesa Financeira = (Total do pedido de compra) *% Desp. financ/ 100

Obs.: Caso o sistema esteja atualizado, acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba La-Le, e marque a opção Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos. Em seguida, clique Confirmar.

Segue memória de calculo do Vendor nas 3 ocasiões: Calculo do vendor.xlsx 

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