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- %Vendor: (((%Desp. Fin / 100) / 30)*100) x (Prazo de pagamento)) = %Vendor.
- Valor do Vendor por parcela: ((Valor da parcela x %Vendor) / 100) = Valor do Vendor.
Se estiver marcado como Prazo de pagamento tabela PRICE(P) o calculo será conforme a descrição abaixo:
- %Vendor: ({Base} (((% Desp. financ. (Vendor) / 100) / 1) + 1), {Potencia}((PRAZO / 30))-1) * 100
- Valor do Vendor por parcela = (Valor da parcela) * %Vendor / 100
Se estiver marcado como Total do pedido de compra e/ou NF(N) o cálculo será conforme a descrição abaixo:
- (% Desp. financ. (Vendor) - Definido na rotina 202, no campo (PERCDESPFIN)
- Valor da Despesa Financeira = (Total do pedido de compra) *% Desp. financ/ 100
Obs.: Caso o sistema esteja atualizado, acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba La-Le, e marque a opção Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos. Em seguida, clique Confirmar.
Segue memória de calculo do Vendor nas 3 ocasiões: Calculo do vendor.xlsx
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