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• %Vendor: (((%Desp. Fin / 100) / 30)*100) x (Prazo de pagamento)) = %Vendor.
• Valor do Vendor por parcela: ((Valor da parcela x %Vendor) / 100) = Valor do Vendor.

Se estiver marcado como Prazo de pagamento tabela PRICE(P) o calculo será conforme a descrição abaixo:

• %Vendor: ({Base} (((% Desp. financ. (Vendor) / 100) / 1) + 1), {Potencia}((PRAZO / 30))-1) * 100
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• Valor do Vendor por parcela = (Valor da parcela) * %Vendor / 100
  
  

Se estiver marcado como Total do pedido de compra e/ou NF(N) o cálculo será conforme a descrição abaixo:

• (% Desp. financ. (Vendor) - Definido na rotina 202, no campo (PERCDESPFIN)

• Valor da Despesa Financeira = (Total do pedido de compra) *% Desp. financ/ 100

Obs.: Caso o sistema esteja atualizado, acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba La-Le, e marque a opção Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos. Em seguida, clique Confirmar.

Segue memória de calculo do Vendor nas 3 ocasiões: Calculo do vendor.xlsx 

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