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Para saber mais sobre alguns campos que há na rotina 337 - Consultar crédito de cliente, nas abas Créditos Pendentes e Créditos Concedidos, veja as explicações abaixo:
1) Na rotina Na rotina 337, ao preencher os campos e clicar clicar F9 - Pesquisar, passa-se para o preenchimento dos campos das abas abas Créditos Pendentes e Créditos Concedidos, que trazem algumas funcionalidades, conforme apresentado . Para saber mais sobre alguns desses campos, veja as explicações abaixo:
- Na Aba Créditos Concedidos:
- o crédito é utilizado no faturamento após ser gerado na devolução
- com um Contas a Pagar para a Empresa
- (consultar rotina 750), e é quitado o crédito gerado
- através da rotina 1303,
- gerando assim, estorno de crédito (via rotina 619).
Os campos são os seguintesSegue abaixo alguns campos:
- Num. Nota: Nota que gerou a devolução ou originou o crédito,
- Dt. Lanc.
- Dt. Crédito
- Nota Créd.
Na aba Créditos Pendentes, quando o crédito é gerado na devolução (rotinas 1303, 1346, 1360, por exemplo) e ainda não foi utilizado e está Pendente(P) ou Liberado (verificar situação na rotina 603). O crédito concedido manualmente (via rotina 618), crédito proveniente de corte de mercadoria após pagamento já realizado (processo de Venda Assistida, corte realizado na rotina 932).
Os campos são os seguintes:
- Num. Nota: Nota que gerou a devolução ou originou o crédito,
- Nota Créd.: Nota que utilizou o crédito no faturamento,
- Num. Transvenda: Número da transação da nota de Venda que foi devolvida e gerou o crédito,
- Histórico: Observação inserida na devolução da venda, ao gerar o crédito ou justificativa da inserção do crédito.
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