Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Contabiliza Receita pelo Embarque | Quando assinalado, determina que a receita das notas fiscais de exportação serão contabilizadas pela data de embarque do processo de exportação.
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Controla Duplicas Duplicatas de Exportação | Quando assinalado, determina que as duplicatas de exportação serão controladas (embarcadas/não embarcadas).
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Espécie p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para geração das duplicatas das nota fiscais de exportação que ainda não foram embarcadas.
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Espécie p/ exportações embarcadas | Selecionar o código da espécie a ser utilizada pelo sistema para substituição das duplicatas das notas geradas com a "Espécie de título para exportações não embarcadas". Essa substituição ocorre no momento da efetivação do ponto de controle de embarque do histórico do processo de exportação.
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Depósito p/ exportações não embarcadas | Selecionar o código do depósito que receberá a transferência dos saldos a serem baixados pelos itens da nota fiscal, quando a atualização das notas de exportação no estoque.
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Transitória Despesas Export | Selecionar o código da transitória de despesas de exportação. | |||||
Provisão Despesas Export | Selecionar o código da provisão de despesas de exportação.
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Devolução |
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Atualiza Valores do Processo de Exportação | Atualiza a quantidade das entregas do processo de exportação com base no saldo não devolvido (Quantidade pedida do processo de exportação menos a quantidade devolvida). Caso esteja parametrizado para não atualizar a quantidade devolvida, deverá ser realizada a atualização manual ou clicar no botão Atualizar Dados da nota fiscal no processo localizado no programa Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190), sendo que este botão deverá levar em consideração a quantidade faturada menos à quantidade devolvida. Caso esse parâmetro esteja marcado, ao efetuar a devolução os valores serão atualizados automaticamente no processo de exportação. |
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