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RE4001
Visão Geral do Programa
Essa função permite a geração dos remitos referentes à saída de mercadorias, remetidas para beneficiamento, devolução de mercadorias aos fornecedores, retorno de beneficiamento e notas de crédito para fornecedores.
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Campo: | Descrição |
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. |
| Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos
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| Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário, este campo é desabilitado. |
| Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito. Nota: |
| Moeda | Inserir o código da moeda do documento. |
| Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. |
| Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. |
| Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. |
| Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. |
| Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. |
| Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. |
| Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Seq | Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento. |
| Item | Inserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento. |
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. |
| Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. |
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. |
| Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. |
| Evento | Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar possibilitar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). |
| Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa está sendo recebida, podendo essa ser alterada. |
| FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente, até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600. Nota: Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101). Este parâmetro não é habilitado nesta função. |
| Reabre Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Reabre Parcelas Compras” selecionado. |
| Geração Nota Crédito AP | Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da devolução. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Geração Nota Crédito AP” selecionado. |
| Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que ocorre a baixa automática do estoque quando da atualização do item do documento cadastrado para documentos de saída. Quando não assinalado, não efetuará baixa do estoque do item da nota. |
| Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. |
| Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. |
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. |
| Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. |
| Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. |
| Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. |
| Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. |
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Objetivo da tela: | O programa de Manutenção de Documentos de Saída (RE4001) permite gerar nota de crédito para acerto financeiro. Esta nota não atualiza a quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens. A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na janela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Crédito" selecionada para que seja informado o documento de origem do crédito, vinculando-os. Esta O valor total do documento de Crédito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.
Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro. O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a. Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente. O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito. |
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Principais Campos e Parâmetros - Botão Quantidade (RE9501):
Campo: | Descrição |
Seq | Exibe a sequência do item do documento. |
| Item | Exibe o item do documento. |
| Nossa Qtde | Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida. |
| Perc Restoc | Inserir o percentual de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA. |
| Val Restoc | Inserir o valor de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão a fração do valor informado na janela Inclui Documento, pasta RGA. |
| Reabre Parc | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Reabre Parcelas Compras” selecionado. |
| Geração Nota Crédito AP | Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da RGA. |
Janela Gera Itens Documento Conforme Estrutura do Item - CD4332
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Campo: | Descrição |
Ordem Produção | Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção. |
| Item Pai | Informar o item pai para a geração dos itens com base na estrutura ou pelo próprio item. |
| Quantidade | Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento. No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura. Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento. |
| Data Corte | Inserir a data de corte utilizada para verificar a data de validade dos componentes da estrutura do item pai informado. |
| Gera Itens | Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item. |
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