Histórico da Página
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Janela Inclui Documento - Pasta Documento I
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Emitente | Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar. |
Série Pto Emissão (Arg) | Inserir a série do documento a ser implementado. Nota: Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento. |
Documento | Inserir o número do documento a ser implementado. |
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado. |
Espécie Documento | Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609). |
Movimentação com | Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor. Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor). |
Cod Observação | Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:
Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento. |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento. |
Estabel Origem | Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos. |
Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento. Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
Natureza Complementar | Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento. Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros. |
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Janela Inclui Documento - Pasta Documento II
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade Federação | Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada. |
Conta Transitória | Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos
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Subconta Transitória | Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário, este campo é desabilitado. |
Via Transporte | Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:
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Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito. Nota: |
Moeda | Inserir o código da moeda do documento. |
Cotação Dia | Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira. |
Vl Frete ME | Inserir o valor do frete, despesa constante do documento. |
Vl Seguro ME | Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento. |
Vl Embal ME | Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento. |
Vl Outras ME | Inserir o valor de outras despesas constantes do documento. |
Vl Despesa ME | Exibe o valor total das despesas constantes do documento. |
Vl Mercado ME | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. |
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