Histórico da Página

Emitente

Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.

Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.

Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor).

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

• Indústria
• Comércio
• Devol Cliente
• Serviços

Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

Unidade Federação

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos
Quando a natureza de operação indicar:

• Transferência entre estabelecimentos: é exibida a conta transitória de transferência;
• Remessa para Beneficiamento: é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
• Retorno de Beneficiamento: é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
• Remessa para Consignação: é exibida a conta transitória de entrada para consignação;
• Compra: é exibida a conta transitória de fornecedor.

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

• Rodoviário
• Aeroviário
• Marítimo
• Ferroviário
• Rodoferroviário
• Rodofluvial
• Rodoaeroviário
• Outros

Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.

Nota:
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.