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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo | Descrição |
| Campo | Descrição |
Verificar Nota com Origem no Faturamento | Selecionar esta opção para que o programa considere e liste as notas fiscais que se encontram pendentes e originárias do módulo de faturamento.
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Verificar Notas com Origem no Recebimento | Selecionar esta opção para que o programa considere e liste as notas fiscais que se encontram pendentes e originárias do módulo de recebimento. |
Verificar Notas com Origem no Recebimento Físico | Selecionar esta opção para que o programa considere e liste as notas fiscais que se encontram pendentes e originárias do módulo de recebimento físico. |
Listagem Notas Pendentes – Pasta Digitação
Objetivo da tela: | Permitir selecionar quais os itens devem ser considerados para geração da Listagem Notas Pendentes. Somente os itens marcados com um * (Asterisco) são considerados para geração. |
Botão | Descrição |
Inserir | Com o acionamento deste botão, é possível inserir estabelecimentos, datas inicial e final distintas para a geração da listagem.
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Alterar | Com o acionamento deste botão, é possível modificar o registro selecionado, ou seja, estabelecimentos, datas inicial e final inseridas anteriormente.
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Retirar | Com o acionamento deste botão, é possível eliminar o registro selecionado.
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Salvar | Com o acionamento deste botão, é possível armazenar (salvar) o(s) o(s) registro(s) inserido(s).
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Recuperar | Com o acionamento deste botão, é possível recuperar (abrir) o(s) o(s) registro(s) salvo(s) anteriormente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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