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Aba Transferência
Sub-aba Transferência
Campo:	Descrição
% Impostos CMV Transf.	Utilizado para aumentar a margem de lucro.
% ICMS Transf.	Utilizado para informar o percentual do ICMS de transferência.
% Base Red. ICMS Transf. Ent.	Utilizado para informar a base de redução do ICMS de transferência utilizado na entrada.
% Base Red. ICMS Transf. Saída	Utilizado para informar a base de redução do ICMS de transferência utilizado na Saída.
ICMS na Ent. De Transf.	Utilizado para informar o percentual do ICMS de entrada de transferência.
Sit. Trib. Transf. Saída	Utilizado pra informar a situação tributaria da transferência de saída.
Sit. Trib. Transf. Entrada	Utilizado pra informar a situação tributaria da transferência de Entrada.
% Diferimento Transferência	Utilizado para informar percentual de diferimento sobre o valor do ICMS nas operações de transferência.
%Iss Transf.	Utilizado para informar percentual de diferimento sobre o valor do ICMS nas operações de transferência. Estes percentual será empregado somente no processo de transferência realizado pela rotina 1124 - Transferir Produto Entre Filial/Depósito.
% Diferencial de Alíquota ICMS Transf.	Utilizado para informar percentual de diferimento sobre o valor do ICMS nas operações de transferência. Este percentual será empregado apenas no processo de transferência realizado pela rotina ´ 1124 – Transferir Produto Entre Filial/Depósito.
% Iva Transf.	Utilizado para informar o percentual do IVA na transferência.
Alíq. ICMS Transf 1 (Interna)	Utilizado para informar a alíquota de ICMS interna na transferência.
Alíq. ICMS Transf 2 (Externa)	Utilizado para informar a alíquota de ICMS externa na transferência.
Valor Pauta Transf.	Utilizado para informar o valor da pauta na transferência.
% Red. Base Cálc. ST	Utilizado para informar o cálculo de Substituição Tributária (ST) cadastrada na rotina 514 informado neste campo.
% Desc. Custo Transf.	utilizado para informar o % do desconto de custo na transferência.
Caixa Calc. da Base Red. ICMS da Transferência
F- Somente Fora do Estado	Quando marcada, é utilizada para efetuar o cálculo da base de redução de ICMS da transferência, somente para clientes fora do estado.
D- Somente Dentro do Estado	Quando marcada, é utilizada para efetuar o cálculo da base de redução de ICMS da transferência, somente para clientes dentro do estado.
A- Ambos	Quando marcada, é utilizada para efetuar o cálculo da base de redução de ICMS da transferência, para clientes dentro e fora do estado.
N- Não Reduzir	Quando marcada, é utilizada para não calcular a base de redução de ICMS da transferência
Caixa CFOP
Entrada / Saída	Duas sub-abas com os seguintes campos: Estadual: utilizado para informar ou selecionar o código fiscal estadual de entrada e saída, informado pelo contador da empresa. Este código fiscal é cadastrado na rotina 543 - Cadastrar Código Fiscal (CFOP); Interestadual: utilizado para informar ou selecionar o código fiscal interestadual de entrada e saída, informado pelo contador da empresa. Este código fiscal é cadastrado na rotina 543.
CFOP Transf. Operador Logístico	Composta por: Entrada: utilizado para informar ou selecionar o código fiscal de entrada de transferência do operador logístico. Este código fiscal é cadastrado na rotina 543 e informado pelo contador da empresa; Saída: utilizado para informar ou selecionar o código fiscal de saída de transferência do operador logístico. Este código fiscal é cadastrado na rotina 543 e informado pelo contador da empresa.
Caixa CFOP Dev. Transf. Operador Logístico
Entrada	Utilizado para informar ou selecionar o código fiscal da entrada da devolução de transferência do operador logístico. Este código fiscal é cadastrado na rotina 543 e informado pelo contador da empresa.
Saída	Utilizado para informar ou selecionar o código fiscal de saída da devolução de transferência do operador logístico. Este código fiscal é cadastrado na rotina 543 e informado pelo contador da empresa.
Sub-aba Cálculo GNRE
Tipo de Cálculo GNRE	Possui as seguintes opções: P - Próprio: quando marcada, a Substituição Tributária será calculada normalmente na precificação do produto, somada ao preço e destacada no momento da venda; C - Cliente: quando marcada, a Substituição Tributária não será calculada na precificação, ou seja, não será somada ao preço do produto, e também não será destacada na venda. Será calculada no momento da venda, a ser paga pelo cliente através de guia GNRE.
Efetuar Pagamento no Nome do Destinatário	Quando marcada será utilizada para realizar pagamento em nome do remetente. É habilitada quando marcado o tipo de Cálculo GNRE P-Próprio.
Efetuar Pagamento no Nome do Remetente	Quando marcada será utilizada para realizar pagamento em nome do destinatário. É habilitada quando marcado o tipo de Cálculo GNRE C-Cliente

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Aba Figura ICMS UF Destino
Campo:	Descrição
Figura ICMS UF Destino	Esta aba será utilizada para vincular figura tributária a UF Destino. Quando estiver marcada a Figura Tributária passa a validar apenas o Código e Percentual de ICMS. Para que não seja necessário preencher todos os campos do cadastro. Esta figura só poderá ser utilizada na aba Figura de ICMS UF Destino, assim ela não é apresentada nas rotinas 271 - Cadastrar Tributação do Produto e ´´57``574 - Cadastrar Tributação nos Produtos.

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Aba Retenção Órgão Público

Campo:

Descrição

Retenção Órgão Público

Esta aba será utilizada para possibilitar a informação dos impostos que serão retidos nas operações de venda para órgão público em atendimento a legislação vigente. Exibe para preenchimento os campos % PIS Retido, % COFINS Retido, % IRPJ Retido e % CSLL Retido. Quando informados, estes serão calculados e gravados com o valor dos impostos retidos conforme figura tributária.

Observação: caso a aba acima seja informada e o cliente da venda seja Órgão Público seus valores serão calculados e gravados com o valor dos impostos retidos conforme figura tributária.

Conteúdos Relacionados:

Links dos principais conceitos e processos.

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