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gistro de Contratos e Contraprestações Emitidas, Recebidas e Canceladas
Características do Requisito
Linha de Produto: | Protheus | ||||||||||
Segmento: | Saude | ||||||||||
Módulo: | Plano de Saúde | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
| Requisito (ISSUE): | Informe o requisito relacionado (Issue). | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | todos relacionais | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | Informe as tabelas utilizadas. | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados. |
Descrição
Remodelação do relatório referente ao Registro de Contratos e Contraprestações, que têm por objetivo relacionar as contraprestações emitidas, recebidas ou canceladas do periodo.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado;
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Relatórios |
Submenu | Livros ANS |
Nome da Rotina | Registro de Contratos e Contraprestações |
Programa | PLSR441 |
Módulo | Plano de Saúde |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
1. No No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Relatórios/ Livros A.N.S. / Registro de Contratos e Contraprestações (PLSR441).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Preencher os parâmetros conforme indicado abaixo:
Ano: (Ano de Competência para impressão do relatório)
Trimestre: (Trimestre para filtro de dados)
Operadora: (Operadora)
Grupo Empr. de: (Código do grupo empresa inicial)
Grupo Empr. ate:(Código do grupo empresa final)
Custo Pessoa Fisica ? ( )
Custo Pessoa Jurid.? ( )
Imprime ? ()
Tipo de Registro ?
Mot Baixa Cancelam. ?
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