Histórico da Página
Para lançar um conhecimento de frete no momento da entrada , deve-se primeiro o utilizando a rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize o processo de entrada da nota fiscal normalmente, depois de lançar lance o pedido de compras, confirmar confirme os itens e gerar gere o financeiro, vá então na aba Conhecimento de Frente-F10:1)
- Clique
...
- o botão
...
- Novo Conhecimento
...
- ;
...
- Será aberta nova tela, onde deverá
...
- informe a Data de Emissão;
...
- Preencha o campo
...
- Nº. Conhecimento
...
- ;
...
- Informe a série no campo
...
- Série
...
- ;
...
- Informe o
...
- Modelo
...
- (caso possua);
...
- Selecione a
...
- Espécie
...
- ;
...
- Informe o
...
- Código fiscal
...
- ;
...
- Selecione a
...
- Transportadora
...
- ;
...
- Campo
...
- Valor do frete
...
- já aparecerá preenchido, mas deve ser preenchido com o valor que veio no documento do frete, caso esteja diferente
...
- , lembrando que o campo Valor do frete
...
- apresentará o valor conforme campo
...
- Frete Conhecimento
...
- preenchido anteriormente em
...
- Custo fora da nota fiscal
...
- ,
...
- Frete FOB
...
- , na tela de Inclusão de Item;
...
- Informe o
...
- Total das NFs
...
- , ou seja, o total das notas de entrada do conhecimento de frete;
...
- Informe o
...
- Total IPI das NFs
...
- ;
...
- Informe o
...
- Total Peso das NFs
...
- ;
...
- Confirmar;
...
- Em seguida clique Distribuir, para que o valor do frete seja distribuído entre os itens da nota;
...
- Na aba CST ICMS Frete FOB informe os dados da tributação de ICMS do frete, esta aba é obrigatória mesmo que os valores sejam zerados;
...
- Clique
...
- Gerar Tributação;
...
- Verifique a aba CST PIS/COFINS Frete FOB se está tudo certo na tributação de PIS/COFINS do frete;
...
- Na aba Contas a Pagar
...
- gere o contas a pagar do Frete:
...
- Selecione o fornecedor que será vinculado o
...
- título e preencha os campos de Dt. Vencimento, Valor e Localização(histórico do boleto);
...
- As opções
...
- Valor
...
- e
...
- Localização
...
- já aparecerão automaticamente.
...
- Agora só confirmar a nota de entrada
...
- clicando Gravar
...
- .
OBS.Observação: O o frete FOB já vai direto para o custo da mercadoria, sem a necessidade de parametrizar o mesmo;
Os fornecedores que irão ser usados para lançamento de Frete Fob devem ser feita a tributação dos mesmo na rotina 212.
Tutoriais relacionados:
, porém é necessário parametrizar a tributação dos fornecedores utilizados para o lançamento do Frete Fob utilizando a rotina 212 - Cadastrar Tributação de Entrada.
Para mais informações sobre o Frete Fob, acesse os links abaixo:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=172298549 (Como funciona o Frete Fob na rotina 1301?)
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=95617957 (Como o percentual do frete FOB é distribuído entre os produtos?)
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=80970209 (Como cadastrar a tributação para transportadora?)
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas