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Para realizar venda triangular
- Finalidade:
Efetuar venda de caráter Triangular através da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, utilizando o processo TV7 e TV8, habilitando-os para trabalhar com esta modalidade.
Obs.:
Esta parametrização utiliza "Filial Retira", gentileza ler atentamente os passos descritos abaixo antes de quaisquer alterações. Se possível efetuar teste em base de teste para não comprometer base de produção.
- Parametrização para o processo Triangular:
é necessário primeiramente efetuar algumas parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da presidência, conforme os procedimentos abaixo:
Aviso | ||
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Essa parametrização utiliza Filial Retira. |
Para filial de venda, altere 1º Acesse a rotina 132, e informe os parâmetros da seguinte forma:
- Para filial de VENDA, altere 1) Acesse a rotina 132, e informe os parâmetros da seguinte forma:
1615 = SIM Sim
2344 = NAO Não
- Para filial de RETIRA, altere os parâmetros da seguinte forma:
1615 = NAO Não
2344 = SIM Sim
2º 2) Acesse a rotina 535, verifique se a Filial de VENDA, esta devidamente parametrizada para trabalhar com a Filial RETIRA desejada;
3º 3) Acesse a rotina 132, no parâmetro 2214, informe a conta gerencial para o processo;
4º 4) Acesse a rotina 514, aba "Código Fiscais", sub aba (B) e informe o CFOP desejado para cada transação de Conta e Ordem, nos campos abaixo:
...
Entre em contato com a área contábil de sua empresa e solicite auxilio no preenchimento dos mesmos.
5º 5) Acesse a rotina 308 e verifique se o cliente possue permissão de compra TV7 e TV8.
6º 6) Acesse a rotina 316, informe o CLIENTE desejado para iniciar o processo de venda.
- Neste passo, deve-se emitir a NF com TV7 marcando a FLAG “Venda opção Venda Conta e Ordem” Ordem conforme imagem abaixo:
7º - Ao 7) Ao CLICAR no botão GRAVAR Gravar ou pressionar a tecla ‘F2’ F2, aparecerá a mensagem confirmando que a venda trata-se de ‘Conta Conta e Ordem’ Ordem clique em ‘SIM’ Sim para dar continuidade ao processo.
8º 8) Abra a rotina 316, selecione o cliente da venda TV7, selecione Tipo de venda 8 e informe o PEDIDO pedido TV7 para dar continuidade ao processo de conta e ordem.
*** Caso seu cliente TV8 (entrega) seja diferente do cliente TV7 (faturamento), é preciso informá-lo durante o processo de emissão da TV7 conforme imagem abaixo.