Produto:

Rotina 1008 - Manutenção de notas fiscais de saída

Ocorrência:

Rejeição "O campo possui valor diferente dos valores válidos" no campo 4 dos registros C501 e C505 do Sped Contribuições - Como resolver?

Passo a passo:

O código de natureza da operação

do campo 4

 dos registros C501 e c505

 são inseridos na rotina 1007  -  Manutenção de Notas fiscais de entrada, nas abas: Outras informações, sub aba PIS/COFINS na coluna Natureza Crédito.

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Para identificar o número da nota acesse a rotina 1096 - Relatório apoio conferência informações , marque a opção Entradas – Relatórios de conferência do PIS/COFINS, depois informe filial, período e o CFOP específico de consumo de energia que geralmente é o 1.253 - Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial.

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Marque o relatório 01 – Relatório de consolidação por documento fiscal – Sintético e em seguida clique  imprimir. Desta forma o relatório apresentará as notas de energia que devem ter o campo Natureza Crédito corrigidos na rotina 1007.

Informe o código de natureza de crédito conforme Tabela 4.3.7 – Base de Cálculo do Crédito referenciada no Manual do Leioute da EFD-Contribuições e disponibilizada no Portal do SPED no sítio da RFB na Internet , conforme link: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/Tabela_4_3_7.doc